Empenho 00011/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
72894/2017
|
Licitação:
|
166/2017
|
Valor Original:
|
R$ 54.999,90
|
Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.095,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.095,95
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
|
Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. EX. 2018.
|
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Empenho 00014/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
76341/2017
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor Original:
|
R$ 76.000,05
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.533,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.533,95
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
|
Descrição:
|
CT480/17-SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA,DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA,DAS MULTAS,DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.VIG.24 MESES.EX/18.
|
|
Empenho 00015/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
76341/2017
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor Original:
|
R$ 76.000,05
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 2.957,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.957,80
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
|
Descrição:
|
CT481/17-SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA,DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA,DAS MULTAS,DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.VIG.24 MESES.EX/18.
|
|
Empenho 00016/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
67629/2017
|
Licitação:
|
165/2017
|
Valor Original:
|
R$ 352.000,00
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
|
Descrição:
|
CT454/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉDITOS.VIGENCIA 24 MESES.EX/18.
|
|
Empenho 00017/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
67629/2017
|
Licitação:
|
165/2017
|
Valor Original:
|
R$ 63.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.412,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.412,20
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
|
Descrição:
|
CT455/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉDITOS.VIGENCIA 24 MESES.EX/18.
|
|
Empenho 00018/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
67629/2017
|
Licitação:
|
165/2017
|
Valor Original:
|
R$ 54.000,00
|
Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.308,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.308,70
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
|
Descrição:
|
CT456/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉDITOS.VIGENCIA 24 MESES.EX/18.
|
|
Empenho 00041/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
46491/2012
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Liquidado:
|
R$ 701,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 701,50
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
|
Descrição:
|
SALDO DO CT. 324/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018.
|
|
Empenho 00044/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.317,00
|
Beneficiário:
|
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO
|
Liquidado:
|
R$ 790,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 790,24
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00045/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 526,80
|
Beneficiário:
|
ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHAES
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00046/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 526,80
|
Beneficiário:
|
CARLOS BARCELLOS DAMASCENO
|
Liquidado:
|
R$ 526,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 526,80
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CARLOS BARCELLOS DAMASCENO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00047/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 526,80
|
Beneficiário:
|
CARLOS ROBERTO SOARES PINTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CARLOS ROBERTO SOARES PINTO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00064/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 263,40
|
Beneficiário:
|
CEZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CÉZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00065/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.627,00
|
Beneficiário:
|
DAVID CRUZ JUNIOR
|
Liquidado:
|
R$ 1.580,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.580,48
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JÚNIOR. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00066/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.955,60
|
Beneficiário:
|
GUSTAVO DA SILVA MIRANDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.955,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.955,60
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00067/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.219,00
|
Beneficiário:
|
HIARA CASTRO SANTOS
|
Liquidado:
|
R$ 9.219,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.219,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00068/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.955,60
|
Beneficiário:
|
LEONARDO NUNES MARQUES
|
Liquidado:
|
R$ 6.321,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.321,95
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00069/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.843,80
|
Beneficiário:
|
MARCOS DOS SANTOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.843,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.843,80
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00070/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 263,40
|
Beneficiário:
|
ROBERTO MATTOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ROBERTO MATOS. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00071/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 263,40
|
Beneficiário:
|
ROBERTO SCHULZE
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ROBERTO SCHULZE. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00072/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.317,00
|
Beneficiário:
|
TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 263,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 263,41
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TARCÍSIO ALVES RODRIGUES PEREIRA. EXERCÍCIO 2018.
|
|