|
Empenho 00029/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 95.118,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 78.522,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.522,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00037/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 278.108,10
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 92.239,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.239,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00039/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
35812/2015
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor Original:
|
R$ 44.631,53
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 44.631,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.631,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento
|
| Descrição:
|
SALDO CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇOES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00098/2018 - 29/01/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Processo:
|
83359/2015
|
Licitação:
|
91/2016
|
Valor Original:
|
R$ 168.564,56
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 168.564,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 168.564,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR E MONITOR). EX 2018.
|
|
|
Empenho 00100/2018 - 29/01/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Processo:
|
83359/2015
|
Licitação:
|
91/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.951,13
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.951,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.951,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (TECLADO E MOUSE). EX 2018.
|
|
|
Empenho 00101/2018 - 29/01/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 800.000,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 198.821,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 198.821,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 404/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 6246708/17. EX/18.
|
|
|
Empenho 00200/2018 - 22/02/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 644.089,20
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 631.460,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 631.460,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.11 - Locação de softwares
|
| Descrição:
|
REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- PROC. ADM 221303/18- EXERC.2018.PROC.221303/2018
|
|
|
Empenho 00216/2018 - 27/02/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Processo:
|
66476/2017
|
Licitação:
|
12/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.519,58
|
| Beneficiário:
|
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.519,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.519,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A NOVA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMFA/SUB-TI. PROCESSO Nº 6647660/17 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00259/2018 - 09/03/2018
|
| Data:
|
09/03/2018
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 332.166,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 72.015,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.015,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
PROC: 5306504/2017, ATA: 230/2016, SS: 202/2017, RRP: 139/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS DE SIST. DE INFORMAÇÃO. EX2018.
|
|
|
Empenho 00272/2018 - 12/03/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 356.254,26
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 42.927,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.927,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 222/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00273/2018 - 12/03/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 748.683,24
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 110.033,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 110.033,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 378/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00280/2018 - 14/03/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Processo:
|
67366/2016
|
Licitação:
|
274/2016
|
Valor Original:
|
R$ 46.736,40
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 46.736,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.736,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.99 - Outros servicos
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 35/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00281/2018 - 14/03/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Processo:
|
59116/2017
|
Licitação:
|
260/2017
|
Valor Original:
|
R$ 85.200,00
|
| Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Liquidado:
|
R$ 85.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00282/2018 - 14/03/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Processo:
|
59116/2017
|
Licitação:
|
260/2017
|
Valor Original:
|
R$ 857,40
|
| Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Liquidado:
|
R$ 857,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 857,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00283/2018 - 14/03/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Processo:
|
59116/2017
|
Licitação:
|
260/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.480,00
|
| Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.480,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
|
| Descrição:
|
ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00460/2018 - 15/05/2018
|
| Data:
|
15/05/2018
|
Processo:
|
59116/2017
|
Licitação:
|
260/2017
|
Valor Original:
|
R$ 357,25
|
| Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Liquidado:
|
R$ 357,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 357,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CABO DE COMUNICAÇÃO E ADAPTADOR PARA CABO DE COMUNICAÇÃO. VISANDO ACOMPANHAR OS EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVES DE IMAGENS, PODENDO SER UTILIZADO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE. ATA20/18. RRP164/17. SC506/18. PROCESSO Nº2508198/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00461/2018 - 15/05/2018
|
| Data:
|
15/05/2018
|
Processo:
|
59116/2017
|
Licitação:
|
260/2017
|
Valor Original:
|
R$ 35.500,00
|
| Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Liquidado:
|
R$ 35.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA VÍDEOWALL POR REGISTRO DE PREÇO. VISANDO ACOMPANHAR OS EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVES DE IMAGENS, PODENDO SER UTILIZADO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE. ATA 20/18. RRP 164/17. SC 506/18. PROCESSO Nº 2508198/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00503/2018 - 25/05/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Processo:
|
26563/2018
|
Licitação:
|
69/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.689,20
|
| Beneficiário:
|
E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.689,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.689,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00754/2018 - 14/09/2018
|
| Data:
|
14/09/2018
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 67.744,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
ADT 01, CT 378/2017-SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA INF (TI) OBJETIVANDO A EXEC DE SERV DE DESENV E MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PRORROGA PRAZO 12 MESES (15/09/2018 A 14/09/2019). PROC 5368354/2017.
|
|
|
Empenho 00798/2018 - 01/10/2018
|
| Data:
|
01/10/2018
|
Processo:
|
41322/2018
|
Licitação:
|
95/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.891.179,15
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.891.179,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.891.179,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.
|
|