Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Ações de Governo 2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.129.519,65 Total Liquidado: R$ 6.022.553,55 Total Pago: R$ 6.022.553,55
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.022.553,55 Total Liquidado: R$ 4.679.196,49 Total Pago: R$ 4.670.813,14
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

80 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00010/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 54628/2016 Licitação: 223/2016 Valor Original: R$ 175.200,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Liquidado: R$ 175.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 175.200,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 00019/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 74354/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 71.626,56
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 71.626,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 71.626,56
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV. EX 2018.

Empenho 00020/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 545.279,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 545.279,62
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 545.279,62
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 00021/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 677.773,93
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 677.773,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 677.773,93
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 00022/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 13.031,01
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 13.031,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.031,01
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 00018/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 5.701,56
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 5.701,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.701,56
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - EX/2018.

Empenho 00019/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 400.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 400.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 400.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. EX/2018.

Empenho 00020/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 250.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 250.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 250.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.

Empenho 00025/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 229.932,00
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 229.932,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 229.932,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.

Empenho 00026/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 24.000,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 24.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.

Empenho 00021/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 306.632,64
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 306.632,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 306.632,64
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.

Empenho 00022/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 43.440,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 43.440,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 43.440,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.

Empenho 00027/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 19723/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 42.000,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 37.613,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 37.613,40
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018.

Empenho 00023/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 19723/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 126.361,35
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 106.571,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 106.571,25
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO CT 353/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018.

Empenho 00038/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 35812/2015 Licitação: 14/2017 Valor Original: R$ 17.862,72
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 17.862,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.862,72
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica
Descrição: SALDO CT255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇOES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES - EX/2018.

Empenho 00040/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 250.000,00
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 250.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 250.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018.

Empenho 00029/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 311.480,11
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 311.029,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 311.029,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/18.

Empenho 00130/2018 - 06/02/2018
Data: 06/02/2018 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 175.528,76
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 42.545,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 42.545,51
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.

Empenho 00131/2018 - 06/02/2018
Data: 06/02/2018 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 229.954,99
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 86.904,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 86.904,87
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.

Empenho 00132/2018 - 06/02/2018
Data: 06/02/2018 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 40.087,40
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 12.118,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.118,60
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.