|
Empenho 00028/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
68308/2016
|
Licitação:
|
109/2016
|
Valor Original:
|
R$ 15.089,10
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 14.554,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.554,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT027/17 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VIGENTE ATÉ 19/01/2019. VALOR REFERENTE AO EX/18.
|
|
|
Empenho 00082/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
68010/2012
|
Licitação:
|
24/2013
|
Valor Original:
|
R$ 27.299,73
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 27.299,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.299,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº4 AO CT08/13-SERVIÇO DE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS, P/ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL E À GERÊNCIA DE SERVIÇO DA SEMUS.EX/18.
|
|
|
Empenho 00085/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
68010/2012
|
Licitação:
|
24/2013
|
Valor Original:
|
R$ 27.299,73
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 27.299,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.299,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº4 AO CT08/13-SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS,PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL E À GERÊNCIA DE SERVIÇO DA SEMUS. EX/18.
|
|
|
Empenho 00182/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
3/2012
|
Valor Original:
|
R$ 54.000,00
|
| Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 27/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00183/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
3/2012
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 27/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00184/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
3/2012
|
Valor Original:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 27/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00201/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 73.862,63
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 73.862,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.862,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00203/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 63.441,53
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 63.441,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.441,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00204/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 221.587,88
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 221.587,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 221.587,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00205/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 66.645,34
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 66.645,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.645,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00206/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 99.968,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 99.968,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.968,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00207/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 99.968,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 99.968,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.968,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00208/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 144.773,73
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 144.773,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.773,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00209/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 33.322,66
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 33.322,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.322,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00182/2018 - 20/03/2018
Anulação
|
| Data:
|
20/03/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$54.000,00
|
| Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00183/2018 - 20/03/2018
Anulação
|
| Data:
|
20/03/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$90.000,00
|
| Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00184/2018 - 20/03/2018
Anulação
|
| Data:
|
20/03/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$36.000,00
|
| Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00493/2018 - 20/03/2018
|
| Data:
|
20/03/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 54.000,00
|
| Beneficiário:
|
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
|
Liquidado:
|
R$ 43.563,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.563,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADIT. 06 DO CT 27/2012, COM ALTERAÇÕES PREVISTAS NO ADITIVO Nº 07 E Nº 08; REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00494/2018 - 20/03/2018
|
| Data:
|
20/03/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
|
Liquidado:
|
R$ 72.605,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.605,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADIT. 06 DO CT 27/2012, COM ALTERAÇÕES PREVISTAS NO ADITIVO Nº 07 E Nº 08; REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00495/2018 - 20/03/2018
|
| Data:
|
20/03/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
|
Liquidado:
|
R$ 29.042,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.042,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADIT. 06 DO CT 27/2012, COM ALTERAÇÕES PREVISTAS NO ADITIVO Nº 07 E Nº 08; REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.
|
|