Empenho 00360/2018 - 23/02/2018
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Data:
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23/02/2018
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Processo:
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2394/2015
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Licitação:
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28/2015
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Valor Original:
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R$ 5.000,00
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Beneficiário:
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SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
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Liquidado:
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R$ 1.000,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.000,00
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
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Descrição:
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SALDO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2015, FIRMADO COM O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
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Empenho 00558/2018 - 27/03/2018
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Data:
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27/03/2018
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Processo:
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14749/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 768,96
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Beneficiário:
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JOAO CARLOS DOS SANTOS
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Liquidado:
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R$ 768,96
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 768,96
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.36.44 - Diarias a conselheiros
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Descrição:
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DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NA 21ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E PARTICIPAR DA 4ª MARCHA NACIONAL EM DEFESA DO SUS.
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Empenho 00602/2018 - 28/03/2018
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Data:
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28/03/2018
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Processo:
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15387/2018
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Licitação:
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31/2018
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Valor Original:
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R$ 1.545,77
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Beneficiário:
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AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
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Liquidado:
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R$ 1.545,76
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.545,76
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
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Descrição:
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PASSAGEM AÉREA PARA CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, QUE IRÁ REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NA 21ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E PARTICIPAR DA 4ª MARCHA NACIONAL EM DEFESA DO SUS, EM BRASILIA/DF. PROCESSO Nº1538736/18.
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Empenho 00680/2018 - 05/04/2018
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Data:
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05/04/2018
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Processo:
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2394/2015
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Licitação:
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28/2015
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Valor Original:
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R$ 1.577,85
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Beneficiário:
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SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
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Liquidado:
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R$ 1.577,85
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.577,85
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
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Descrição:
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3º ADT, CT 131/2015- SERV DE FORNEC DE VALES TRANSP MUNICIPAL P/ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDORES P/REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS (SEMUS). REAJUSTA VALOR DA TARIFA A PARTIR DE 21/01/2018 E PRORROGA PRAZO 12 MESES (06/04/2018 A 05/04/2019). PROC 239425/2015
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Empenho 01486/2018 - 23/07/2018
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Data:
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23/07/2018
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Processo:
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41201/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.281,60
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Beneficiário:
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JOAO CARLOS DOS SANTOS
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Liquidado:
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R$ 1.281,60
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.281,60
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.36.44 - Diarias a conselheiros
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Descrição:
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, QUE REPRESENTARÁ O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCÃO), A REALIZAR-SE DO PERÍODO DE 26 A 29 DE JULHO DE 2018.
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Empenho 01529/2018 - 24/07/2018
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Data:
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24/07/2018
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Processo:
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40875/2018
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Licitação:
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110/2018
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Valor Original:
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R$ 1.733,12
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Beneficiário:
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AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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Liquidado:
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R$ 1.733,12
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.733,12
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
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Descrição:
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AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCÃO.
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Empenho 01677/2018 - 15/08/2018
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Data:
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15/08/2018
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Processo:
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46146/2018
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Licitação:
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131/2018
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Valor Original:
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R$ 1.821,20
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Beneficiário:
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AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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Liquidado:
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R$ 1.821,20
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.821,20
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Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
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Descrição:
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AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NO "9º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DOS CONSELHOS DE SAÚDE", EM BRASÍLIA-DF. EX/18.
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Empenho 00360/2018 - 19/09/2018
Anulação
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Data:
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19/09/2018
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Processo:
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2394/2015
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$4.000,00
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Beneficiário:
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SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
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Descrição:
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Empenho 02394/2018 - 19/11/2018
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Data:
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19/11/2018
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Processo:
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64584/2018
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Licitação:
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202/2018
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Valor Original:
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R$ 2.800,00
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Beneficiário:
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RM PERSONAL CHEF LTDA
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Liquidado:
|
R$ 2.800,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 2.800,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
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Natureza:
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3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
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Descrição:
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AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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