Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Ações de Governo 2083 - Fortalecer o Controle Social no SUS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 12.528,50 Total Liquidado: R$ 12.528,49 Total Pago: R$ 12.528,49
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.528,49 Total Liquidado: R$ 9.728,49 Total Pago: R$ 9.728,49
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00360/2018 - 23/02/2018
Data: 23/02/2018 Processo: 2394/2015 Licitação: 28/2015 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 1.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição: SALDO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2015, FIRMADO COM O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Empenho 00558/2018 - 27/03/2018
Data: 27/03/2018 Processo: 14749/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 768,96
Beneficiário: JOAO CARLOS DOS SANTOS Liquidado: R$ 768,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 768,96
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.44 - Diarias a conselheiros
Descrição: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NA 21ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E PARTICIPAR DA 4ª MARCHA NACIONAL EM DEFESA DO SUS.

Empenho 00602/2018 - 28/03/2018
Data: 28/03/2018 Processo: 15387/2018 Licitação: 31/2018 Valor Original: R$ 1.545,77
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Liquidado: R$ 1.545,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.545,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: PASSAGEM AÉREA PARA CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, QUE IRÁ REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NA 21ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E PARTICIPAR DA 4ª MARCHA NACIONAL EM DEFESA DO SUS, EM BRASILIA/DF. PROCESSO Nº1538736/18.

Empenho 00680/2018 - 05/04/2018
Data: 05/04/2018 Processo: 2394/2015 Licitação: 28/2015 Valor Original: R$ 1.577,85
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 1.577,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.577,85
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição: 3º ADT, CT 131/2015- SERV DE FORNEC DE VALES TRANSP MUNICIPAL P/ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDORES P/REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS (SEMUS). REAJUSTA VALOR DA TARIFA A PARTIR DE 21/01/2018 E PRORROGA PRAZO 12 MESES (06/04/2018 A 05/04/2019). PROC 239425/2015

Empenho 01486/2018 - 23/07/2018
Data: 23/07/2018 Processo: 41201/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.281,60
Beneficiário: JOAO CARLOS DOS SANTOS Liquidado: R$ 1.281,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.281,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.44 - Diarias a conselheiros
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, QUE REPRESENTARÁ O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCÃO), A REALIZAR-SE DO PERÍODO DE 26 A 29 DE JULHO DE 2018.

Empenho 01529/2018 - 24/07/2018
Data: 24/07/2018 Processo: 40875/2018 Licitação: 110/2018 Valor Original: R$ 1.733,12
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Liquidado: R$ 1.733,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.733,12
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCÃO.

Empenho 01677/2018 - 15/08/2018
Data: 15/08/2018 Processo: 46146/2018 Licitação: 131/2018 Valor Original: R$ 1.821,20
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Liquidado: R$ 1.821,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.821,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NO "9º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DOS CONSELHOS DE SAÚDE", EM BRASÍLIA-DF. EX/18.

Empenho 00360/2018 - 19/09/2018 Anulação
Data: 19/09/2018 Processo: 2394/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4.000,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição:

Empenho 02394/2018 - 19/11/2018
Data: 19/11/2018 Processo: 64584/2018 Licitação: 202/2018 Valor Original: R$ 2.800,00
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Liquidado: R$ 2.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.800,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.