|
Empenho 00006/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
7020/2012
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor Original:
|
R$ 68.340,00
|
| Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 68.340,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68.340,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408-ILHA DE STA MARIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SEMUS. VIG.ATE 31/12/18.
|
|
|
Empenho 00094/2018 - 25/01/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 245.522,18
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 245.522,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 245.522,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT Nº. 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME. VIGENTE ATÉ 24/04/2018. PROCESSO Nº 651754/2012.
|
|
|
Empenho 00110/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
79148/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 350.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 349.977,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 349.977,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Fornecimento de energia elétrica referente ao exercício de 2018.
|
|
|
Empenho 00115/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
79146/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 34.815,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.815,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Fornecimento de água potável e tratamento de esgotamento sanitário referente ao exercício de 2018.
|
|
|
Empenho 00122/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 72.060,56
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 63.908,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.908,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 2 DO CT 193/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. EX/18.
|
|
|
Empenho 00160/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
39138/2010
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor Original:
|
R$ 583.068,78
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 583.068,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 583.068,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES P/ MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ACOMODAR O ARQUIVO GERAL MUNICIPAL E DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS. EX. 2018.
|
|
|
Empenho 00167/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
42099/2010
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor Original:
|
R$ 614.616,88
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 614.616,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 614.616,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00199/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
17968/2013
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor Original:
|
R$ 402.583,30
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 402.583,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 402.583,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00213/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 50.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04, CT. 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO 3847050/2014. EX. 2018.
|
|
|
Empenho 00310/2018 - 21/02/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Processo:
|
17968/2013
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor Original:
|
R$ 107.068,44
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 107.068,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107.068,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 07 DE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ATRAVÉS DE CONVENÇÃO COLETIVA AO CONTRATO 438/2014 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00348/2018 - 23/02/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Processo:
|
72898/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.783,68
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.783,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.783,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÕES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. PROC N° 6729172/2017
|
|
|
Empenho 00392/2018 - 02/03/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Processo:
|
42099/2010
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor Original:
|
R$ 155.731,38
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 155.731,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 155.731,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº10 DE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DE ACORDO COM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AO CONTRATO 88/2012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA - EXERCÍCIO/2018.PROC N° 3770872/2017
|
|
|
Empenho 00440/2018 - 13/03/2018
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 78.515,55
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 78.515,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.515,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.
|
|
|
Empenho 00803/2018 - 24/04/2018
|
| Data:
|
24/04/2018
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 741.589,56
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 741.589,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 741.589,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
7º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME. PROCESSO Nº 651754/2012.
|
|
|
Empenho 00915/2018 - 11/05/2018
|
| Data:
|
11/05/2018
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 925.399,08
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 925.399,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 925.399,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. ADESÃO À ATA SRP 125/2017. VIG.24 MESES. VALOR REF.AO EX/18. PROCESSO Nº1587543/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00920/2018 - 11/05/2018
|
| Data:
|
11/05/2018
|
Processo:
|
42099/2010
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor Original:
|
R$ 133.353,92
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 133.353,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.353,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
ADITIVO 12 DE REPACTUAÇÃO DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA - DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019. PROC 488742/2018. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 01019/2018 - 22/05/2018
|
| Data:
|
22/05/2018
|
Processo:
|
39138/2010
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor Original:
|
R$ 18.000,72
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.000,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.000,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 09 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ACOMODAR O ARQUIVO GERAL MUNICIPAL E DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS. EX. 2018.
|
|
|
Empenho 01045/2018 - 24/05/2018
|
| Data:
|
24/05/2018
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 107.590,43
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 107.585,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107.585,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 3881314/12. EX/18.
|
|
|
Empenho 01131/2018 - 08/06/2018
|
| Data:
|
08/06/2018
|
Processo:
|
26410/2017
|
Licitação:
|
172/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.988,76
|
| Beneficiário:
|
ML REFRIGERACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.988,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.988,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. SC 484/2018. ATA 243/17. PROCESSO Nº 3031519/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00122/2018 - 18/09/2018
Anulação
|
| Data:
|
18/09/2018
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.151,79
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
|
|