|
Empenho 00100/2018 - 25/01/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 57.292,97
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 57.292,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.292,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT Nº. 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME. VIGENTE ATÉ 24/04/2018. PROCESSO Nº 651754/2012.
|
|
|
Empenho 00109/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
79148/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 59.256,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.256,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Fornecimento de energia elétrica referente ao exercício de 2018.
|
|
|
Empenho 00114/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
79146/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.800,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 10.458,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.458,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Fornecimento de água potável e tratamento de esgotamento sanitário referente ao exercício de 2018.
|
|
|
Empenho 00121/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 10.809,08
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.125,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.125,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 2 DO CT 193/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. EX/18.
|
|
|
Empenho 00145/2018 - 30/01/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.985,26
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.942,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.942,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/18.
|
|
|
Empenho 00146/2018 - 30/01/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 24.227,46
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 20.984,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.984,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/18.
|
|
|
Empenho 00149/2018 - 30/01/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
33583/2015
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.206,67
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.206,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.206,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT 244/15 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO. EX/18.
|
|
|
Empenho 00158/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor Original:
|
R$ 16.329,28
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.
|
|
|
Empenho 00159/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor Original:
|
R$ 6.811,58
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 6.811,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.811,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.
|
|
|
Empenho 00212/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04, CT. 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO 3847050/2014. EX. 2018.
|
|
|
Empenho 00403/2018 - 06/03/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Processo:
|
74428/2017
|
Licitação:
|
32/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.350,00
|
| Beneficiário:
|
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 4.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. CONTRATO N° 71/2018
|
|
|
Empenho 00436/2018 - 13/03/2018
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 12.079,32
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.079,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.079,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.
|
|
|
Empenho 00450/2018 - 14/03/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Processo:
|
65278/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.431,00
|
| Beneficiário:
|
JAQUELINE RIBEIRO MERIZIO
|
Liquidado:
|
R$ 1.431,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUDITOR
|
Pago:
|
R$ 1.431,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.99 - Outras despesas correntes
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE FACILITADOR DO CURSO "TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TURMAS 02 - DISPERSÃO".
|
|
|
Empenho 00489/2018 - 19/03/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Processo:
|
76224/2017
|
Licitação:
|
39/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.212,00
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Liquidado:
|
R$ 4.212,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.212,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
|
| Descrição:
|
CT 130/18 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. PARA UTILIZAÇAO PELA REDE SEMUS. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 7622449/17.
|
|
|
Empenho 00598/2018 - 28/03/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Processo:
|
16089/2018
|
Licitação:
|
33/2018
|
Valor Original:
|
R$ 520,00
|
| Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 518,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 518,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.71 - Hospedagens
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE DIÁRIA, COM ALIMENTAÇÃO, PARA FACILITADOR QUE IRÁ ATUAR NO CURSO TECENDO AS REDES DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO: FORMAÇÃO DE PRECEPTORES PARA O SUS. PROCESSO Nº 1608963/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00599/2018 - 28/03/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Processo:
|
16089/2018
|
Licitação:
|
33/2018
|
Valor Original:
|
R$ 790,90
|
| Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 790,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 790,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA FACILITADOR QUE IRÁ ATUAR NO CURSO TECENDO AS REDES DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO: FORMAÇÃO DE PRECEPTORES PARA O SUS. PROCESSO Nº 1608963/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00600/2018 - 28/03/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Processo:
|
16091/2018
|
Licitação:
|
34/2018
|
Valor Original:
|
R$ 510,17
|
| Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 510,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 510,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA FACILITADOR QUE IRÁ ATUAR NO CURSO TECENDO AS REDES DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO: FORMAÇÃO DE PRECEPTORES PARA O SUS. PROCESSO Nº 1609132/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00601/2018 - 28/03/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Processo:
|
16091/2018
|
Licitação:
|
34/2018
|
Valor Original:
|
R$ 520,00
|
| Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 520,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 520,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.71 - Hospedagens
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE DIÁRIA, COM ALIMENTAÇÃO, PARA FACILITADOR QUE IRÁ ATUAR NO CURSO TECENDO AS REDES DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO: FORMAÇÃO DE PRECEPTORES PARA O SUS. PROCESSO Nº 1609132/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00648/2018 - 03/04/2018
|
| Data:
|
03/04/2018
|
Processo:
|
16100/2018
|
Licitação:
|
32/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.640,00
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.640,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.640,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
COFFEE BREAK PARA ATENDER CURSO NO ETSUS. RC N° 73/2018
|
|
|
Empenho 00651/2018 - 03/04/2018
|
| Data:
|
03/04/2018
|
Processo:
|
16089/2018
|
Licitação:
|
33/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.104,64
|
| Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.104,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.104,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA FACILITADOR QUE IRÁ ATUAR NO CURSO TECENDO AS REDES DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO: FORMAÇÃO DE PRECEPTORES PARA O SUS (COMPLEMENTO DE VALOR AO EMPENHO Nº 599/2018).
|
|