Empenho 00008/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
68834/2011
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor Original:
|
R$ 178.795,88
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 178.795,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178.795,88
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 4 AO CT 387/14 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. EX/18.
|
|
Empenho 00009/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
68834/2011
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor Original:
|
R$ 357.591,76
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 357.591,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 357.591,76
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 387/14 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS
(R$ 318.877,32 DO 4º ADITIVO E R$ 38.714,44 DO 5ºADITIVO). EX/18.
|
|
Empenho 00010/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
68008/2012
|
Licitação:
|
168/2013
|
Valor Original:
|
R$ 26.589,71
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.820,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.820,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº6 DO CT01/14 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, OLEOS COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E ASSISTENCIA TECNICA. EX/18.
|
|
Empenho 00011/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
68008/2012
|
Licitação:
|
168/2013
|
Valor Original:
|
R$ 44.460,84
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 44.460,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.460,84
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT01/2014 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, OLEOS COMBUSTIVEL, LUBRIFICATES E ASSISTENCIA TECNICA. EX/18.
|
|
Empenho 00012/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
74927/2013
|
Licitação:
|
245/2013
|
Valor Original:
|
R$ 388.277,62
|
Beneficiário:
|
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
|
Liquidado:
|
R$ 317.995,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 317.995,28
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 5 AO CT34/14 - SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO(SANGUE E OUTROS)E PEQUENAS CARGAS(LAUDOS LABORATORIAIS, REQS DE EXAMES,DENTRE OUTROS CONGÊNERES),POR MEIO DE MOTOCICLETAS.ENTRE O LABORATÓRIO CENTRAL E AS US/PA/HPM. EX/18.
|
|
Empenho 00013/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
44418/2014
|
Licitação:
|
506/2014
|
Valor Original:
|
R$ 20.238,34
|
Beneficiário:
|
CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.260,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.260,16
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 AO CT53/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS (ENSAIOS DE PROFICIENCIA). EX/18.
|
|
Empenho 00014/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50.739,12
|
Beneficiário:
|
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.684,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.684,78
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.
|
|
Empenho 00015/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.899,36
|
Beneficiário:
|
FLAVIA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.224,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.224,84
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.
|
|
Empenho 00016/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.899,36
|
Beneficiário:
|
LUISA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.224,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.224,84
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.
|
|
Empenho 00017/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.899,36
|
Beneficiário:
|
RAFAEL DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.224,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.224,84
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.
|
|
Empenho 00025/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
48555/2017
|
Licitação:
|
189/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
Beneficiário:
|
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 990.594,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 990.594,39
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
Descrição:
|
CT 419/2017 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHES] - VIGENCIA ATE 31/12/18.
|
|
Empenho 00026/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
48555/2017
|
Licitação:
|
189/2017
|
Valor Original:
|
R$ 489.760,00
|
Beneficiário:
|
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 489.715,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 489.715,25
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
Descrição:
|
CT 419/2017 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHES] - VIGENCIA ATE 31/12/18.
|
|
Empenho 00027/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
48555/2017
|
Licitação:
|
189/2017
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 131.345,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 131.345,67
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
Descrição:
|
CT 419/2017 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHES] - VIGENCIA ATE 31/12/18.
|
|
Empenho 00030/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
77737/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.600,00
|
Beneficiário:
|
ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS
|
Liquidado:
|
R$ 6.563,33
|
Cargo do beneficiário:
|
MEDICO BOLSISTA
|
Pago:
|
R$ 6.563,33
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Descrição:
|
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.
|
|
Empenho 00031/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
77737/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.600,00
|
Beneficiário:
|
CAMILA DA SILVA LORENZATO OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 24.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.600,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Descrição:
|
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.
|
|
Empenho 00032/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
77737/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.600,00
|
Beneficiário:
|
CARLOS JOSE DOS REIS BASTOS DINIS
|
Liquidado:
|
R$ 24.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.600,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Descrição:
|
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.
|
|
Empenho 00033/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
77737/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.600,00
|
Beneficiário:
|
GLASYS DELIA ALFONSO MENDES
|
Liquidado:
|
R$ 22.531,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.531,67
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Descrição:
|
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.
|
|
Empenho 00034/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
77737/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.600,00
|
Beneficiário:
|
JUAN LUIS ORTIZ RUBIO
|
Liquidado:
|
R$ 24.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.600,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Descrição:
|
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.
|
|
Empenho 00035/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
77737/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.600,00
|
Beneficiário:
|
LAIS COELHO CASER
|
Liquidado:
|
R$ 6.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.600,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Descrição:
|
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.
|
|
Empenho 00036/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
77737/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.600,00
|
Beneficiário:
|
LARA FUZATTO LOUREIRO
|
Liquidado:
|
R$ 6.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.600,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Descrição:
|
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.
|
|