Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Ações de Governo 2309 - Rede de Atenção à Saúde
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 57.094.400,81 Total Liquidado: R$ 55.333.343,60 Total Pago: R$ 55.333.343,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 55.333.343,60 Total Liquidado: R$ 51.144.879,48 Total Pago: R$ 49.246.973,38
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

938 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00008/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 68834/2011 Licitação: 190/2014 Valor Original: R$ 178.795,88
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 178.795,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 178.795,88
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO Nº 4 AO CT 387/14 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. EX/18.

Empenho 00009/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 68834/2011 Licitação: 190/2014 Valor Original: R$ 357.591,76
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 357.591,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 357.591,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT 387/14 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS (R$ 318.877,32 DO 4º ADITIVO E R$ 38.714,44 DO 5ºADITIVO). EX/18.

Empenho 00010/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 68008/2012 Licitação: 168/2013 Valor Original: R$ 26.589,71
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 16.820,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.820,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº6 DO CT01/14 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, OLEOS COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E ASSISTENCIA TECNICA. EX/18.

Empenho 00011/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 68008/2012 Licitação: 168/2013 Valor Original: R$ 44.460,84
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 44.460,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44.460,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT01/2014 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, OLEOS COMBUSTIVEL, LUBRIFICATES E ASSISTENCIA TECNICA. EX/18.

Empenho 00012/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 74927/2013 Licitação: 245/2013 Valor Original: R$ 388.277,62
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Liquidado: R$ 317.995,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 317.995,28
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADITIVO 5 AO CT34/14 - SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO(SANGUE E OUTROS)E PEQUENAS CARGAS(LAUDOS LABORATORIAIS, REQS DE EXAMES,DENTRE OUTROS CONGÊNERES),POR MEIO DE MOTOCICLETAS.ENTRE O LABORATÓRIO CENTRAL E AS US/PA/HPM. EX/18.

Empenho 00013/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 44418/2014 Licitação: 506/2014 Valor Original: R$ 20.238,34
Beneficiário: CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA Liquidado: R$ 18.260,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.260,16
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 AO CT53/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS (ENSAIOS DE PROFICIENCIA). EX/18.

Empenho 00014/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 3675/2010 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 50.739,12
Beneficiário: SONIA REGINA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 12.684,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.684,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.

Empenho 00015/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 3675/2010 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 16.899,36
Beneficiário: FLAVIA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 4.224,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.224,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.

Empenho 00016/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 3675/2010 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 16.899,36
Beneficiário: LUISA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 4.224,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.224,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.

Empenho 00017/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 3675/2010 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 16.899,36
Beneficiário: RAFAEL DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 4.224,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.224,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.

Empenho 00025/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 48555/2017 Licitação: 189/2017 Valor Original: R$ 1.000.000,00
Beneficiário: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME Liquidado: R$ 990.594,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 990.594,39
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: CT 419/2017 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHES] - VIGENCIA ATE 31/12/18.

Empenho 00026/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 48555/2017 Licitação: 189/2017 Valor Original: R$ 489.760,00
Beneficiário: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME Liquidado: R$ 489.715,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 489.715,25
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: CT 419/2017 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHES] - VIGENCIA ATE 31/12/18.

Empenho 00027/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 48555/2017 Licitação: 189/2017 Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME Liquidado: R$ 131.345,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 131.345,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: CT 419/2017 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHES] - VIGENCIA ATE 31/12/18.

Empenho 00030/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 77737/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.600,00
Beneficiário: ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS Liquidado: R$ 6.563,33
Cargo do beneficiário: MEDICO BOLSISTA Pago: R$ 6.563,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.

Empenho 00031/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 77737/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 24.600,00
Beneficiário: CAMILA DA SILVA LORENZATO OLIVEIRA Liquidado: R$ 24.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.

Empenho 00032/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 77737/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 24.600,00
Beneficiário: CARLOS JOSE DOS REIS BASTOS DINIS Liquidado: R$ 24.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.

Empenho 00033/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 77737/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 24.600,00
Beneficiário: GLASYS DELIA ALFONSO MENDES Liquidado: R$ 22.531,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.531,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.

Empenho 00034/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 77737/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 24.600,00
Beneficiário: JUAN LUIS ORTIZ RUBIO Liquidado: R$ 24.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.

Empenho 00035/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 77737/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.600,00
Beneficiário: LAIS COELHO CASER Liquidado: R$ 6.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.600,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.

Empenho 00036/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 77737/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.600,00
Beneficiário: LARA FUZATTO LOUREIRO Liquidado: R$ 6.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.600,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME RELAÇÃO ÀS FLS 01 DO PROCESSO 7773777/2017.