|
Empenho 01430/2018 - 05/06/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 12.646,14
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 3.651,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.651,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
|
|
|
Empenho 01431/2018 - 05/06/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 18.695,12
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 8.046,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.046,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
|
|
|
Empenho 01432/2018 - 05/06/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 42.877,65
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 9.826,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.826,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
|
|
|
Empenho 01433/2018 - 05/06/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 63.310,34
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 16.260,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.260,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
|
|
|
Empenho 01434/2018 - 05/06/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.556,60
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
|
|
|
Empenho 01435/2018 - 05/06/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.942,80
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 490,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 490,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
|
|
|
Empenho 01436/2018 - 06/06/2018
|
| Data:
|
06/06/2018
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 22.135,09
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.251,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.251,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2015 E 84/22018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018.
|
|
|
Empenho 01437/2018 - 06/06/2018
|
| Data:
|
06/06/2018
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 33.099,20
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.811,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.811,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2015 E 84/22018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018.
|
|
|
Empenho 01470/2018 - 12/06/2018
|
| Data:
|
12/06/2018
|
Processo:
|
24717/2018
|
Licitação:
|
57/2018
|
Valor Original:
|
R$ 376.340,00
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 376.340,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 376.340,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (COMPUTADOR E MONITOR) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
|
|
|
Empenho 01471/2018 - 12/06/2018
|
| Data:
|
12/06/2018
|
Processo:
|
24717/2018
|
Licitação:
|
57/2018
|
Valor Original:
|
R$ 11.800,00
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (TECLADO E MOUSE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
|
|
|
Empenho 02346/2018 - 24/10/2018
|
| Data:
|
24/10/2018
|
Processo:
|
59116/2017
|
Licitação:
|
260/2017
|
Valor Original:
|
R$ 42.600,00
|
| Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Liquidado:
|
R$ 42.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES DE VÍDEO LINHA PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018. PROCESSO 3869007/2018
|
|
|
Empenho 02349/2018 - 25/10/2018
|
| Data:
|
25/10/2018
|
Processo:
|
36834/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor Original:
|
R$ 516.741,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 516.741,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 516.741,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO 107 (cento e sete) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 26 (vinte e seis) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018
|
|
|
Empenho 02350/2018 - 25/10/2018
|
| Data:
|
25/10/2018
|
Processo:
|
36834/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor Original:
|
R$ 345.553,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 345.553,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 345.553,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO 82 (oitenta e dois) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 03 (três) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018
|
|
|
Empenho 02351/2018 - 25/10/2018
|
| Data:
|
25/10/2018
|
Processo:
|
36834/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor Original:
|
R$ 63.480,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 63.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.480,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 92 (NOVENTA E DOIS) LICENÇAS DE PONTO DE ACESSO WI-FI L09-0001-SG00. PROCESSO 5153586/2018
|
|
|
Empenho 02352/2018 - 25/10/2018
|
| Data:
|
25/10/2018
|
Processo:
|
36834/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor Original:
|
R$ 42.090,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 42.090,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.090,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61 (sessenta e um) LICENÇAS DE PONTO DE ACESSO WI-FI L09-0001-SG00. PROCESSO 5153586/2018
|
|
|
Empenho 02558/2018 - 30/11/2018
|
| Data:
|
30/11/2018
|
Processo:
|
36834/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor Original:
|
R$ 97.290,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 97.290,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 97.290,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) LICENÇA DE PONTO DE ACESSO WI-FI, PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF's. PROCESSO Nº 6891602/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 02559/2018 - 30/11/2018
|
| Data:
|
30/11/2018
|
Processo:
|
36834/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor Original:
|
R$ 64.860,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 64.860,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.860,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) LICENÇA DE PONTO DE ACESSO WI-FI, PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - CMEI's. PROCESSO Nº 6891602/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 02560/2018 - 30/11/2018
|
| Data:
|
30/11/2018
|
Processo:
|
36834/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor Original:
|
R$ 410.500,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 410.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 410.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) L PONTO DE ACESSO INDOR - RUCKUS, PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF's. PROCESSO Nº 6891602/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 02561/2018 - 30/11/2018
|
| Data:
|
30/11/2018
|
Processo:
|
36834/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor Original:
|
R$ 287.350,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 287.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 287.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) PONTO DE ACESSO INDOR - RUCKUS, PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - CMEI's. PROCESSO Nº 6891602/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 02562/2018 - 30/11/2018
|
| Data:
|
30/11/2018
|
Processo:
|
36834/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor Original:
|
R$ 39.979,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 39.979,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.979,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONTROLADORA VIRTUAL - WI-FI. PROCESSO Nº 6891602/18. EX/18.
|
|