|
Empenho 00006/2018 - 15/01/2018
|
| Data:
|
15/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 113.776,24
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 70.705,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.705,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 140/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2018.
|
|
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Empenho 00021/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.835,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.835,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.835,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00023/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.800,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
REF. SALDO AO CT.135/2017 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO) - EXERC.2018.
|
|
|
Empenho 00024/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 22.020,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 21.280,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.280,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
REF. SALDO AO CT.135/2017 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - EXERC.2018.
|
|
|
Empenho 00025/2018 - 25/01/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Processo:
|
78600/2017
|
Licitação:
|
16/2018
|
Valor Original:
|
R$ 11.453,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 11.063,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.063,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00026/2018 - 25/01/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Processo:
|
78601/2017
|
Licitação:
|
15/2018
|
Valor Original:
|
R$ 16.128,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 6.717,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.717,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00031/2018 - 30/01/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
31938/2017
|
Licitação:
|
133/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.404,40
|
| Beneficiário:
|
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.404,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.404,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 345/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO JORNAL “A TRIBUNA”, IMPRESSO E DIGITAL, COM DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00035/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 158,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 158,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT24/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00036/2018 - 01/02/2018
|
| Data:
|
01/02/2018
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.492,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.217,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.217,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 24/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. VIGENCIA 12 MESES. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00037/2018 - 16/02/2018
|
| Data:
|
16/02/2018
|
Processo:
|
65918/2017
|
Licitação:
|
8/2018
|
Valor Original:
|
R$ 864,00
|
| Beneficiário:
|
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 864,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 864,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO NA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV - EXERCÍCIO/2018. RC N° 29/2018
|
|
|
Empenho 00038/2018 - 16/02/2018
|
| Data:
|
16/02/2018
|
Processo:
|
66387/2017
|
Licitação:
|
9/2018
|
Valor Original:
|
R$ 357,40
|
| Beneficiário:
|
CASA CATARINENSE LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 357,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 357,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO NA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV - EXERCÍCIO/2018. RC N° 32/2018
|
|
|
Empenho 00039/2018 - 16/02/2018
|
| Data:
|
16/02/2018
|
Processo:
|
65679/2017
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor Original:
|
R$ 560,00
|
| Beneficiário:
|
EXATA MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 560,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO TIPO VESTIÁRIO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV - EXERCÍCIO/2018. RC N° 28/2018
|
|
|
Empenho 00054/2018 - 21/02/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Processo:
|
8169/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.388,60
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.388,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.388,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816945/18/18
|
|
|
Empenho 00056/2018 - 21/02/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Processo:
|
8169/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 150,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 150,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00816945/18/18
|
|
|
Empenho 00057/2018 - 21/02/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17.514,12
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 DO CT 140/2015 DE REAJUSTE 28% REFERENTE À PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00060/2018 - 28/02/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Processo:
|
6016/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 86.190,00
|
| Beneficiário:
|
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
|
Liquidado:
|
R$ 86.190,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86.190,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.41.99 - Diversas contribuições
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS - FNP. PROCESSO Nº 601663/18. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00061/2018 - 05/03/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Processo:
|
11512/2018
|
Licitação:
|
18/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.826,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.826,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.826,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PREFEITOS DAS CAPITAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA NA DATA DE 07/03/2018, CONFORME CONVITE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
|
|
|
Empenho 00062/2018 - 08/03/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Processo:
|
78600/2017
|
Licitação:
|
16/2018
|
Valor Original:
|
R$ 19.694,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00063/2018 - 12/03/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Processo:
|
4540/2018
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 397,60
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 397,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 397,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) APARELHOS DE TELEFONE FIXO DESTINADO A ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. PROCESSO Nº 454008/18. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00064/2018 - 14/03/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Processo:
|
66391/2017
|
Licitação:
|
26/2018
|
Valor Original:
|
R$ 201,98
|
| Beneficiário:
|
COZINHA & UTILIDADES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 201,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 201,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR TIPO DOMÉSTICO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO NA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV - EXERCÍCIO/2018.
|
|