|
Empenho 00172/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
68532/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.852,63
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA GABRIELA GABRIEL DE ALMEIDA MATTOS, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00173/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
72401/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.896,22
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
|
Liquidado:
|
R$ 3.896,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.896,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CNPJ.: 13.917.262/0001-67, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA KARINA DALEPRANI ESPINDULA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.
|
|
|
Empenho 00174/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
77450/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.125,60
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
|
Liquidado:
|
R$ 6.125,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.125,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ROBERTA FERRAZ TANNURE WAKASUGUI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.
|
|
|
Empenho 00172/2018 - 31/01/2018
Anulação
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
68532/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.852,63
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00195/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
68532/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.852,63
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA GABRIELA GABRIEL DE ALMEIDA MATTOS, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00230/2018 - 06/02/2018
|
| Data:
|
06/02/2018
|
Processo:
|
78414/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.852,63
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 2.852,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.852,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA GABRIELA GABRIEL DE ALMEIDA MATTOS, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017
|
|
|
Empenho 00245/2018 - 07/02/2018
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Processo:
|
933/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.125,60
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
|
Liquidado:
|
R$ 6.125,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.125,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ROBERTA FERRAZ TANNURE WAKASUGUI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
|
|
|
Empenho 00246/2018 - 07/02/2018
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Processo:
|
76885/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.071,21
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
|
Liquidado:
|
R$ 6.071,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.071,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ROBERTA FERRAZ TANNURE WAKASUGUI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.
|
|
|
Empenho 00984/2018 - 15/02/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Processo:
|
75165/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.086,36
|
| Beneficiário:
|
ROSEMARY PERINI SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.086,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
CHEFE DE EQUIPE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
|
Pago:
|
R$ 1.086,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.99 - Outras despesas de exercicios anteriores
|
| Descrição:
|
DIREITOS TRABALHISTAS EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO DE CARGO COMISSIONADO DA EX-SERVIDORA ROSEMARY PERINI SERRA, MATRÍCULA 526725 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00590/2018 - 14/03/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Processo:
|
71867/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36.034,72
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 36.034,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.034,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PELA CESSÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO MAXIMO. COMPETÊNCIA: MAIO A DEZEMBRO, INCLUSIVE 13º, DO ANO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00458/2018 - 15/03/2018
|
| Data:
|
15/03/2018
|
Processo:
|
5226/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.247,84
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 5.247,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.247,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA GABRIELA GABRIEL DE ALMEIDA MATTOS, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00595/2018 - 20/03/2018
|
| Data:
|
20/03/2018
|
Processo:
|
71655/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.940,74
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 9.940,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.940,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PELA CESSÃO DO(A) SERVIDOR(A) EDNA MENDES KLEIN PIRES. COMPETÊNCIA: AGOSTO A OUTUBRO DO ANO DE 2017. PROC N° 7165519/2017 (AGO E SET/2017) E PROC N° 7519986/2017 (OUT/2017)
|
|
|
Empenho 00689/2018 - 22/03/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Processo:
|
7211/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 47.365,19
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 47.365,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 47.365,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PELA CESSÃO DO(A) SERVIDOR(A) CARLOS ALVES VIEIRA. COMPETÊNCIA: ANO DE 2016. PROCESSOS: 721100/18, 720897/18,721822/18,722480/18,722713/18,723415/18,723948/18,724306/18,725205/18,725496/18,725685/18,725720/18
|
|
|
Empenho 00582/2018 - 27/03/2018
|
| Data:
|
27/03/2018
|
Processo:
|
11370/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.162,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
|
Liquidado:
|
R$ 9.162,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.162,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CNPJ.: 13.917.262/0001-67, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA KARINA DALEPRANI ESPINDULA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017
|
|
|
Empenho 00585/2018 - 27/03/2018
|
| Data:
|
27/03/2018
|
Processo:
|
78410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.206,62
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 2.206,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.206,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00233/2018 - 04/04/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Processo:
|
16415/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.026,18
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.026,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.026,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.05 - Obrigações patronais ativo civil
|
| Descrição:
|
REFERENTE AS DIVERGÊNCIAS NO BATIMENTO DO (GFIP X GPS), REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIAS 09/2017, 10/2017 E 12/2017 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).
|
|
|
Empenho 00660/2018 - 04/04/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Processo:
|
16415/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.651,04
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.651,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.651,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.05 - Obrigações patronais ativo civil
|
| Descrição:
|
REFERENTE AS DIVERGÊNCIAS NO BATIMENTO DO (GFIP X GPS), REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIAS 09/2017, 10/2017 E 12/2017 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES). CONFORME PROCESSO 1641532/2018.
|
|
|
Empenho 00124/2018 - 04/04/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Processo:
|
16415/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 408,29
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 408,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 408,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.05 - Obrigações patronais ativo civil
|
| Descrição:
|
REFERENTE AS DIVERGÊNCIAS NO BATIMENTO DO (GFIP X GPS), REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIAS 09/2017, 10/2017 E 12/2017 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).
|
|
|
Empenho 00128/2018 - 04/04/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Processo:
|
16415/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.106,33
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.106,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.106,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.05 - Obrigações patronais ativo civil
|
| Descrição:
|
REFERENTE AS DIVERGÊNCIAS NO BATIMENTO DO (GFIP X GPS), REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIAS 09/2017, 10/2017 E 12/2017 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).
|
|
|
Empenho 00112/2018 - 04/04/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Processo:
|
16415/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 658,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 658,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 658,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.05 - Obrigações patronais ativo civil
|
| Descrição:
|
REFERENTE AS DIVERGÊNCIAS NO BATIMENTO DO (GFIP X GPS), REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIAS 09/2017, 10/2017 E 12/2017 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).
|
|