Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 53.873.676,56 Total Liquidado: R$ 46.593.320,97 Total Pago: R$ 45.964.481,37
Do Período:
Total Empenhado: R$ 53.873.676,56 Total Liquidado: R$ 46.593.320,97 Total Pago: R$ 45.964.481,37
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

608 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 123-88/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.322.780,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.033.370,94
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 943.971,39
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0002/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 123-88/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.334.033,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 310.224,50
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 310.224,50
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0003/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 123-88/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 299.223,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 71.095,48
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 71.095,48
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0004/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 89.211,16
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 81.063,44
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 81.063,44
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: ADT Nº 01, CT Nº 168/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCEDE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI MUN 9.219/2017. CONFORME PROC 1931107/2017

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 143-59/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.729,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.729,77
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.729,77
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00014359/18/18

Empenho 0006/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 143-59/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 171,07
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 171,07
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 171,07
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00014359/18/18

Empenho 0007/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 48027-87/2006 Licitação: 11/2007 Valor: R$ 6.000,00
Beneficiário: JACOMELLI & GIACOMELLI S/S LTDA - EPP Liquidado: R$ 6.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 6.000,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 15 DO CT Nº 02/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, N°295 - BENTO FERREIRA NESTA CAPITAL. EX/2018.

Empenho 0008/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 402.548,76
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 272.629,15
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 272.629,15
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 136/15 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/2018.

Empenho 0009/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 112.717,02
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: ADITIVO Nº04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CT136/15 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/18.

Empenho 0010/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 60366-41/2014 Licitação: 383/2014 Valor: R$ 10.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME Liquidado: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 10.000,00
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 DO CT Nº 171/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO). EX/2018.

Empenho 0011/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 60366-41/2014 Licitação: 383/2014 Valor: R$ 638.266,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME Liquidado: R$ 585.790,21
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 585.790,21
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT 171/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO). VIGENCIA ATE 06/01/19. VALOR REFERENTE AO EX/2018.

Empenho 0012/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 48027-87/2006 Licitação: 11/2007 Valor: R$ 372.958,53
Beneficiário: JACOMELLI & GIACOMELLI S/S LTDA - EPP Liquidado: R$ 321.151,30
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 321.151,30
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº16 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 02/2007 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0013/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3418-06/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.593,45
Beneficiário: WALMIR DOS SANTOS BALDAM Liquidado: R$ 2.593,45
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.593,45
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS REFERENTE AO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 497.412-84 ENTRE A PMV E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FAVORECIDO WALMIR DOS SANTOS BALDAN. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0014/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 76286-50/2017 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 163.968,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 65.160,40
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 65.160,40
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0015/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 76283-17/2017 Licitação: 6/2018 Valor: R$ 135.777,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 54.672,60
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 54.672,60
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0016/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3620-38/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.450,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.450,48
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.450,48
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18

Empenho 0017/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3620-38/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 528.899,95
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 472.807,06
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 472.807,06
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18

Empenho 0018/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3620-38/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.870,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.870,85
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 3.870,85
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18

Empenho 0019/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3620-38/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.328,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.328,88
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 8.328,88
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18

Empenho 0020/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3620-38/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.098,55
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.098,55
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 9.098,55
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 11/12/2018 às 0:13
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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