|
Empenho 00001/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
123/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.322.780,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.125.234,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.125.234,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00002/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
123/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.334.033,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 310.224,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 310.224,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00003/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
123/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 299.223,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 71.095,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.095,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00004/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 89.211,16
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 81.063,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.063,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
ADT Nº 01, CT Nº 168/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCEDE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI MUN 9.219/2017. CONFORME PROC 1931107/2017
|
|
|
Empenho 00005/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
143/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.729,77
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.729,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.729,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00014359/18/18
|
|
|
Empenho 00006/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
143/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 171,07
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 171,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 171,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00014359/18/18
|
|
|
Empenho 00007/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
48027/2006
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor Original:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 15 DO CT Nº 02/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, N°295 - BENTO FERREIRA NESTA CAPITAL. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00008/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 402.548,76
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 272.629,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272.629,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 136/15 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00009/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 112.717,02
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CT136/15 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/18.
|
|
|
Empenho 00010/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
60366/2014
|
Licitação:
|
383/2014
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 DO CT Nº 171/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO). EX/2018.
|
|
|
Empenho 00011/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
60366/2014
|
Licitação:
|
383/2014
|
Valor Original:
|
R$ 638.266,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 638.266,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 638.266,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT 171/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO). VIGENCIA ATE 06/01/19. VALOR REFERENTE AO EX/2018.
|
|
|
Empenho 00012/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
48027/2006
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor Original:
|
R$ 372.958,53
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 372.958,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 372.958,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº16 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 02/2007 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00013/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3418/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.593,45
|
| Beneficiário:
|
WALMIR DOS SANTOS BALDAM
|
Liquidado:
|
R$ 2.593,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.593,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS REFERENTE AO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 497.412-84 ENTRE A PMV E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FAVORECIDO WALMIR DOS SANTOS BALDAN. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00014/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
76286/2017
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor Original:
|
R$ 163.968,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 70.716,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.716,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00015/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
76283/2017
|
Licitação:
|
6/2018
|
Valor Original:
|
R$ 135.777,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 58.002,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.002,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00016/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3620/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.450,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.450,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.450,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18
|
|
|
Empenho 00017/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3620/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 528.899,95
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 459.988,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 459.988,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18
|
|
|
Empenho 00018/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3620/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.870,85
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.870,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.870,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18
|
|
|
Empenho 00019/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3620/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.328,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 8.328,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 8.328,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18
|
|
|
Empenho 00020/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3620/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.098,55
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 9.098,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 9.098,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18
|
|