Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 64.605.170,79 Total Liquidado: R$ 59.939.838,97 Total Pago: R$ 47.412.577,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 64.605.170,79 Total Liquidado: R$ 59.939.838,97 Total Pago: R$ 47.412.577,23
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

432 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0004/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 34246-50/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 783,90
Beneficiário: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Liquidado: R$ 783,90
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 783,90
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 69/2015 EFETUADO EM DUPLICIDADE.

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 71216-06/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 487,13
Beneficiário: LUIZ DOS SANTOS NEVES Liquidado: R$ 487,13
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 487,13
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: ATUALIZAÇAO DO VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2012 A 2017, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL.

Empenho 0006/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 71212-28/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.769,06
Beneficiário: RICARDO GONCALVES GOMES Liquidado: R$ 3.769,06
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 3.769,06
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: VALOR ATUALIZADO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2012 A 2016, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL.

Empenho 0007/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 40711-73/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.647,50
Beneficiário: ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME Liquidado: R$ 2.647,50
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.647,50
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO ITBI 3795/2015 - INSCRIÇAO FISCAL 4566084.

Empenho 0008/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 47287-98/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 883,86
Beneficiário: ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG Liquidado: R$ 883,86
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 883,86
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: ATUALIZAÇAO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016 E 2017 TENDO EM VISTA A REVISÃO DE LANÇAMENTO NO IMÓVEL.

Empenho 0048/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 691-89/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.788.023,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.088.023,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 520.671,86
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0049/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 696-01/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.000.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 4.000.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.317.916,16
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0050/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 696-01/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.429.398,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 3.429.398,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 3.429.398,00
Natureza: 3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. JUROS - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0051/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 696-01/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.317.524,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.177.524,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 969.678,31
Natureza: 3.2.90.22.99 - Outros encargos da divida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. ENCARGOS - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0052/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 693-78/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 20.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 10.396,28
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REF. RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0053/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 700-31/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.250.000,00
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Liquidado: R$ 17.250.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 10.158.524,48
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0054/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 700-31/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.150.000,00
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Liquidado: R$ 2.634.296,45
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.021.187,97
Natureza: 3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. JUROS - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0055/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 709-42/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.650.000,00
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. JUROS - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0055/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 709-42/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 2.650.000,00
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição:

Empenho 0056/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 709-42/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.650.000,00
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Liquidado: R$ 2.650.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.610.288,63
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0057/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 709-42/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.550.000,00
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Liquidado: R$ 1.483.977,36
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 864.037,63
Natureza: 3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. JUROS - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0058/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 704-10/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 600.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 600.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 290.814,74
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DA DÍVIDA DO PASEP NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0059/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 704-10/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 450.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 450.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 256.477,83
Natureza: 3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DA DÍVIDA DO PASEP NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. JUROS - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0060/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 718-33/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.500.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 8.199.637,51
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 8.199.637,51
Natureza: 3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO NOS TERMOS DA LEI 9.715/98. DARF - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0061/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 719-88/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.409.326,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 1.409.326,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.340.817,42
Natureza: 3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2018. PRÓPRIO - 1.000

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/10/2018 às 0:14
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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