Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 42.567.071,79 Total Liquidado: R$ 32.832.509,83 Total Pago: R$ 32.821.137,57
Do Período:
Total Empenhado: R$ 42.567.071,79 Total Liquidado: R$ 32.832.509,83 Total Pago: R$ 32.821.137,57
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

456 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 90-76/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 443.265,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 443.265,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 443.265,00
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0002/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 90-76/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.954.061,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 1.030.678,68
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 1.030.678,68
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0003/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 90-76/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 419.724,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 271.269,58
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 271.269,58
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0009/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 121.808,31
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 121.808,31
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 121.808,31
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO CONTRATO 154/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0010/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 54628-09/2016 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 175.200,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Liquidado: R$ 116.800,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 116.800,00
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0011/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 72894-96/2017 Licitação: 166/2017 Valor: R$ 54.999,90
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. EX. 2018.

Empenho 0012/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 138-46/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.879,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.879,47
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 4.879,47
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00013846/18/18

Empenho 0013/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 11964-78/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 133,03
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 133,03
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 133,03
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3777, DA EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA LTDA, EMITIDA EM 02/03/2015.

Empenho 0014/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 76341-02/2017 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 76.000,05
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
Descrição: CT480/17-SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA,DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA,DAS MULTAS,DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.VIG.24 MESES.EX/18.

Empenho 0015/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 76341-02/2017 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 76.000,05
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 2.957,80
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 2.957,80
Natureza: 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
Descrição: CT481/17-SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA,DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA,DAS MULTAS,DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.VIG.24 MESES.EX/18.

Empenho 0016/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67629-96/2017 Licitação: 165/2017 Valor: R$ 352.000,00
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 5.340,60
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 5.340,60
Natureza: 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
Descrição: CT454/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉDITOS.VIGENCIA 24 MESES.EX/18.

Empenho 0017/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67629-96/2017 Licitação: 165/2017 Valor: R$ 63.000,00
Beneficiário: BANCO BRADESCO SA Liquidado: R$ 1.412,20
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 1.412,20
Natureza: 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
Descrição: CT455/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉDITOS.VIGENCIA 24 MESES.EX/18.

Empenho 0018/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67629-96/2017 Licitação: 165/2017 Valor: R$ 54.000,00
Beneficiário: BANCO ITAU S A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
Descrição: CT456/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉDITOS.VIGENCIA 24 MESES.EX/18.

Empenho 0019/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 74354-32/2012 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 71.626,56
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 47.751,04
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 47.751,04
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV. EX 2018.

Empenho 0020/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 545.279,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 356.710,30
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 356.710,30
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0021/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 677.773,93
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 443.385,25
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 443.385,25
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0022/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 13.031,01
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 8.524,61
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 8.524,61
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0023/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 6.156,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.591,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 3.591,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO CT130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). EX/18.

Empenho 0024/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 89.946,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 63.130,20
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 63.130,20
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: SALDO DO CT130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/2018.

Empenho 0025/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 229.932,00
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 134.127,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 134.127,00
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/10/2018 às 0:14
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
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