Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 21.066.575,84 Total Liquidado: R$ 19.075.090,56 Total Pago: R$ 18.867.800,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.066.575,84 Total Liquidado: R$ 19.075.090,56 Total Pago: R$ 18.867.800,95
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

381 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 117-20/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 663.045,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 584.882,02
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 536.552,07
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0002/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 117-20/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.890.975,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 477.650,46
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 477.650,46
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0003/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 117-20/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 368.720,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 107.666,46
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 107.666,46
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0004/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 146-92/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.254,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.254,52
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 4.254,52
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00014692/18/18

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 181.871,68
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 181.871,68
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 181.871,68
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 146/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/2018.

Empenho 0006/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 68.128,32
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 68.128,32
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 68.128,32
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: ADITIVO Nº3 DE REEQUILÍBRIO AO CT146/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/18.

Empenho 0007/2018 - 04/01/2018
Data: 04/01/2018 Processo: 79225-45/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 159.909,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 109.272,09
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 96.202,99
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: DESPESAS PARA CUSTEAR O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NO PERÍODO DE JAN A DEZ/2018.

Empenho 0008/2018 - 04/01/2018
Data: 04/01/2018 Processo: 79223-56/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.209.501,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 1.065.533,51
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 965.252,50
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA CUSTEAR O CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA - JAN A DEZ/2018.

Empenho 0009/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 10.872,42
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 10.872,42
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 10.872,42
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: REF. AO ADITAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 102/2017 - EMPRESA SUPREMA LOCAÇÃOES EIRELI ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXER.2018 -ATA 201/16-REG DE PREÇO,PROCESSO 932504/17.

Empenho 0010/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 17951-93/2016 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 201.031,07
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 201.031,07
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 201.031,07
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.

Empenho 0011/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 6350-36/2017 Licitação: 65/2017 Valor: R$ 8.100,00
Beneficiário: MABOL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 8.100,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 8.100,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: SALDO DO CT. 418/2017 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018.

Empenho 0012/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 3617-14/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 593.233,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 439.225,51
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 439.225,51
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361714/18/18

Empenho 0013/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 3617-14/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.338,65
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.338,65
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 1.338,65
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361714/18/18

Empenho 0014/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 3617-14/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.993,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.993,11
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 5.993,11
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361714/18/18

Empenho 0015/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 3617-14/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.599,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.599,67
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 13.599,67
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361714/18/18

Empenho 0016/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 3617-14/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 61.862,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 61.862,33
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 61.862,33
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361714/18/18

Empenho 0017/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 3617-14/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.762,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.762,89
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 12.762,89
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361714/18/18

Empenho 0018/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 3617-14/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.731,92
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 10.731,92
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 10.731,92
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361714/18/18

Empenho 0019/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 3617-14/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 118.661,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 118.661,68
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 118.661,68
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361714/18/18

Empenho 0020/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 3617-14/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 45.012,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 45.012,80
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 45.012,80
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361714/18/18

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 11/12/2018 às 0:13
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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