Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 15.647.008,52 Total Liquidado: R$ 10.657.763,62 Total Pago: R$ 10.585.344,55
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.647.008,52 Total Liquidado: R$ 10.657.763,62 Total Pago: R$ 10.585.344,55
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

400 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 115-31/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 554.776,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 405.421,48
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 405.421,48
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0002/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 115-31/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 292.210,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 78.613,72
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 78.613,72
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0003/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 115-31/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 99.085,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 25.665,18
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 25.665,18
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0004/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 11134-60/2014 Licitação: 248/2014 Valor: R$ 59.886,60
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 49.905,50
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 49.905,50
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: ADITIVO Nº 05 DO CT 376/2014, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 27531-53/2014 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 60.000,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 60.000,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES REFERENTE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0006/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 141-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 981,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 981,60
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 981,60
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00014160/18/18

Empenho 0007/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 11111-36/2015 Licitação: 62/2015 Valor: R$ 129.000,00
Beneficiário: PISCINA FACIL LTDA ME Liquidado: R$ 129.000,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 129.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: ADITIVO Nº 05 AO CT Nº 201/2015, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX 2018.

Empenho 0008/2018 - 19/01/2018
Data: 19/01/2018 Processo: 71054-06/2017 Licitação: 104/2017 Valor: R$ 1.296,00
Beneficiário: EXATA EVENTOS LTDA EPP Liquidado: R$ 1.296,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 1.296,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: SALDO DO CT 482/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 3X3 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.

Empenho 0009/2018 - 19/01/2018
Data: 19/01/2018 Processo: 71054-06/2017 Licitação: 104/2017 Valor: R$ 6.904,80
Beneficiário: TCI TELOES - LOCACOES LTDA - ME Liquidado: R$ 6.904,80
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 6.904,80
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: SALDO DO CT 483/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.

Empenho 0010/2018 - 19/01/2018
Data: 19/01/2018 Processo: 71054-06/2017 Licitação: 104/2017 Valor: R$ 31.680,00
Beneficiário: J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES ME Liquidado: R$ 31.680,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 31.680,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: SALDO DO CT 484/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA TUBULAR COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.

Empenho 0011/2018 - 19/01/2018
Data: 19/01/2018 Processo: 68759-65/2016 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 4.237,29
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 4.046,85
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 4.046,85
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: REF. SALDO DE CONTRATO Nº 479/2017 - ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS- EXER.2018.

Empenho 0012/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3632-62/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 105.427,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 105.427,48
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 105.427,48
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18

Empenho 0013/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3632-62/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 123.499,58
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 105.455,78
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 105.455,78
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18

Empenho 0014/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3632-62/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.278,28
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.278,28
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 6.278,28
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18

Empenho 0015/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3632-62/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.318,25
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.318,25
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 2.318,25
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18

Empenho 0016/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3632-62/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.270,97
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.270,97
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 3.270,97
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18

Empenho 0017/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3632-62/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.968,95
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.968,95
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 9.968,95
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18

Empenho 0018/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3632-62/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.539,56
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.539,56
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 7.539,56
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18

Empenho 0019/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3632-62/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 198,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 198,80
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 198,80
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18

Empenho 0020/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3632-62/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.343,84
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.343,84
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 16.343,84
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/11/2018 às 0:13
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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