Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.360.145,21 Total Liquidado: R$ 1.349.019,82 Total Pago: R$ 1.349.019,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.349.019,82 Total Liquidado: R$ 1.338.983,36 Total Pago: R$ 1.333.445,95
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

185 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 110/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 77.128,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 68.605,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 68.605,45
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 00002/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 110/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 45.168,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 12.713,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.713,84
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 00003/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 110/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 50.752,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 10.702,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.702,32
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 00004/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 32.930,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 32.930,49
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 32.930,49
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 00005/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 427,10
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 427,10
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 427,10
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 00006/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.337,79
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.337,79
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.337,79
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 00007/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.589,23
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.589,23
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.589,23
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 00008/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.005,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.005,80
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 2.005,80
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 00009/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 371,50
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 371,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 00010/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.013,54
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.013,54
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 2.013,54
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 00011/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7.949,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.949,78
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 7.949,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 00012/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 16.833,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.833,93
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 16.833,93
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 00013/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.046,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.046,60
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 15.046,60
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 00014/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 544,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 544,18
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 544,18
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 00015/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 17734/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 14.919,84
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 11.430,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.430,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO 143/2015 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - JAN A ABR/2018.

Empenho 00016/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 17734/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.177,68
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 4.177,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.177,68
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 28% - ADITIVO 03 AO CONTRATO 143/2015 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - JAN A ABR/2018.

Empenho 00017/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 69351/2016 Licitação: 47/2017 Valor Original: R$ 9.712,78
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 9.712,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.712,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO CT 091/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA TRANSPARENCIAWEB (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA). EX/18.

Empenho 00018/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 75222/2017 Licitação: 28/2018 Valor Original: R$ 3.537,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 147,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 147,40
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.

Empenho 00019/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 75221/2017 Licitação: 27/2018 Valor Original: R$ 4.896,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 1.502,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.502,80
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.

Empenho 00020/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 2258/2018 Licitação: 35/2018 Valor Original: R$ 1.590,00
Beneficiário: ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA Liquidado: R$ 1.590,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.590,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento
Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA CARLA BADA RUBIM PARA PARTICIPAR DO CURSO INOVAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA-2017) A SER REMETIDA AO TCE/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018 EM VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2018.