Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.299.835,17 Total Liquidado: R$ 1.230.855,20 Total Pago: R$ 1.220.715,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.299.835,17 Total Liquidado: R$ 1.230.855,20 Total Pago: R$ 1.220.715,96
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

169 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 110-09/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 77.128,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 63.068,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 57.825,57
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0002/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 110-09/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 45.168,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 12.713,84
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 12.713,84
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0003/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 110-09/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.752,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 10.702,32
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 10.702,32
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0004/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32.930,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 32.930,49
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 32.930,49
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 0005/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 427,10
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 427,10
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 427,10
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 0006/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.337,79
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.337,79
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.337,79
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 0007/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.589,23
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.589,23
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.589,23
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 0008/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.005,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.005,80
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.005,80
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 0009/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 371,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 371,50
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 0010/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.013,54
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.013,54
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.013,54
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 0011/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.949,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.949,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 7.949,78
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 0012/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.833,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.833,93
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 16.833,93
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 0013/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.046,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.046,60
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 15.046,60
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 0014/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3567-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 544,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 544,18
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 544,18
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18

Empenho 0015/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 17734-12/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.919,84
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 11.430,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 11.430,78
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO 143/2015 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - JAN A ABR/2018.

Empenho 0016/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 17734-12/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.177,68
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 4.177,68
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 4.177,68
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 28% - ADITIVO 03 AO CONTRATO 143/2015 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - JAN A ABR/2018.

Empenho 0017/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 69351-00/2016 Licitação: 47/2017 Valor: R$ 9.712,78
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 9.712,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 9.712,78
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO CT 091/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA TRANSPARENCIAWEB (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA). EX/18.

Empenho 0018/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 75222-32/2017 Licitação: 28/2018 Valor: R$ 3.537,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 147,40
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 147,40
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.

Empenho 0019/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 75221-98/2017 Licitação: 27/2018 Valor: R$ 4.896,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 1.502,80
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.502,80
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.

Empenho 0020/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 2258-88/2018 Licitação: 35/2018 Valor: R$ 1.590,00
Beneficiário: ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA Liquidado: R$ 1.590,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.590,00
Natureza: 3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento
Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA CARLA BADA RUBIM PARA PARTICIPAR DO CURSO INOVAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA-2017) A SER REMETIDA AO TCE/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018 EM VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2018.

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 11/12/2018 às 0:13
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
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