|
Empenho 00001/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
107/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 550.465,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 514.182,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 514.182,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00002/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
107/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 602.464,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 171.676,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 171.676,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00003/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
107/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 32.037,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 9.134,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.134,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00004/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
3016/2013
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 204.337,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 204.337,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00005/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
83093/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.700.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 12.698.945,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.698.945,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00006/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 123.315,20
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 123.315,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 123.315,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 148/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00007/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
65083/2014
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor Original:
|
R$ 624.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 624.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 624.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00008/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
10718/2011
|
Licitação:
|
11/2012
|
Valor Original:
|
R$ 280.000,00
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 274.911,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 274.911,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 05 AO CT 21/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1. NESTA CAPITAL. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00009/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
41964/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 800.000,00
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 800.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 800.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00010/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
41964/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 800.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 800.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 800.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00011/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
10718/2011
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor Original:
|
R$ 280.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 271.971,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 271.971,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT. 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, NESTA CAPITAL. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00012/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
75752/2014
|
Licitação:
|
532/2014
|
Valor Original:
|
R$ 22.000,00
|
| Beneficiário:
|
AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 22.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT045/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. VIGENCIA ATE 02/11/2018.
|
|
|
Empenho 00013/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 123.028,60
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 122.963,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 122.963,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00014/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
16878/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.200,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 1.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
|
|
|
Empenho 00015/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 2.874.971,40
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.874.971,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.874.971,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.
|
|
|
Empenho 00016/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.
|
|
|
Empenho 00017/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 540,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 540,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 540,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - EX/18.
|
|
|
Empenho 00018/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.238,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 11.246,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.246,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - EX/18.
|
|
|
Empenho 00019/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 30.821,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 30.821,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.821,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1450508/17 - EX/18.
|
|
|
Empenho 00020/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 405,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 405,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 405,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1450508/17 - EX/18.
|
|