Empenho 00001/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
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Processo:
|
97/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 272.388,00
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 272.388,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 272.388,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
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Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Empenho 00002/2018 - 02/01/2018
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Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
97/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 192.582,00
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Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
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Liquidado:
|
R$ 46.684,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.684,24
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
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Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Empenho 00003/2018 - 02/01/2018
|
Data:
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02/01/2018
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Processo:
|
97/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 70.731,00
|
Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 20.329,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.329,98
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Empenho 00004/2018 - 19/01/2018
|
Data:
|
19/01/2018
|
Processo:
|
46840/2017
|
Licitação:
|
244/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.121,52
|
Beneficiário:
|
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.121,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.121,52
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens
|
Descrição:
|
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO E ATRAÇÃO CULTURAL PARA O RECEPTIVO DE CRUZEIROS MARÍTIMOS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 246/2017. RRP 82/2017. SS 13/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 320962/2018.
|
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Empenho 00005/2018 - 19/01/2018
|
Data:
|
19/01/2018
|
Processo:
|
79042/2017
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor Original:
|
R$ 15.271,20
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 14.364,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.364,80
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC. EX. 2018.
|
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Empenho 00006/2018 - 19/01/2018
|
Data:
|
19/01/2018
|
Processo:
|
79044/2017
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.176,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 10.125,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.125,20
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC. EX. 2018.
|
|
Empenho 00007/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 109.010,19
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 109.010,19
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 109.010,19
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00008/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 509,49
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 509,49
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 509,49
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00009/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.288,05
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.288,05
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.288,05
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00010/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.443,27
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.443,27
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.443,27
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00011/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.886,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.886,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 5.886,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00012/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.290,58
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.290,58
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.290,58
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00013/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.935,89
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.935,89
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.935,89
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00014/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.487,67
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13.487,67
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13.487,67
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00015/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.680,08
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.680,08
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 4.680,08
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00016/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22.812,95
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 22.812,95
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 22.812,95
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00017/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19.423,77
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 19.423,77
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 19.423,77
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00018/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23.295,44
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 23.295,44
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 23.295,44
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00019/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 261,06
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 261,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 261,06
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.01 - Fgts
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|
Empenho 00020/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.087,53
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.087,53
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 5.087,53
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
|
|