Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 226.331.931,28 Total Liquidado: R$ 189.810.509,95 Total Pago: R$ 189.072.589,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 226.331.931,28 Total Liquidado: R$ 189.810.509,95 Total Pago: R$ 189.072.589,53
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2.315 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 86-08/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.994.259,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 4.275.594,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.275.594,33
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0002/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 86-08/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.699.618,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 4.972.699,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.972.699,76
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0003/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 86-08/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.245.753,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 1.296.302,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.296.302,80
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0004/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 136-57/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.434,66
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.434,66
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.434,66
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00013657/18/18

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 136-57/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 522,28
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 522,28
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 522,28
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00013657/18/18

Empenho 0006/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 7020-53/2012 Licitação: 15/2012 Valor: R$ 68.340,00
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Liquidado: R$ 45.560,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 45.560,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408-ILHA DE STA MARIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SEMUS. VIG.ATE 31/12/18.

Empenho 0007/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 68834-83/2011 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 59.598,61
Beneficiário: GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP Liquidado: R$ 59.598,61
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 55.650,42
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO Nº 4 AO CT 387/14 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. EX/18.

Empenho 0008/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 68834-83/2011 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 178.795,88
Beneficiário: GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP Liquidado: R$ 178.795,88
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 166.951,25
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO Nº 4 AO CT 387/14 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. EX/18.

Empenho 0009/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 68834-83/2011 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 357.591,76
Beneficiário: GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP Liquidado: R$ 357.591,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 333.902,50
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT 387/14 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS (R$ 318.877,32 DO 4º ADITIVO E R$ 38.714,44 DO 5ºADITIVO). EX/18.

Empenho 0010/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 68008-15/2012 Licitação: 168/2013 Valor: R$ 26.589,71
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 14.994,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 14.994,00
Natureza: 3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº6 DO CT01/14 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, OLEOS COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E ASSISTENCIA TECNICA. EX/18.

Empenho 0011/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 68008-15/2012 Licitação: 168/2013 Valor: R$ 44.460,84
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 29.640,56
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 29.640,56
Natureza: 3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT01/2014 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, OLEOS COMBUSTIVEL, LUBRIFICATES E ASSISTENCIA TECNICA. EX/18.

Empenho 0012/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 74927-09/2013 Licitação: 245/2013 Valor: R$ 388.277,62
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Liquidado: R$ 225.328,94
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 198.314,18
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADITIVO 5 AO CT34/14 - SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO(SANGUE E OUTROS)E PEQUENAS CARGAS(LAUDOS LABORATORIAIS, REQS DE EXAMES,DENTRE OUTROS CONGÊNERES),POR MEIO DE MOTOCICLETAS.ENTRE O LABORATÓRIO CENTRAL E AS US/PA/HPM. EX/18.

Empenho 0013/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 44418-32/2014 Licitação: 506/2014 Valor: R$ 20.238,34
Beneficiário: CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA Liquidado: R$ 12.173,44
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 12.173,44
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 AO CT53/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS (ENSAIOS DE PROFICIENCIA). EX/18.

Empenho 0014/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 3675-90/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.739,12
Beneficiário: SONIA REGINA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 12.684,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 12.684,78
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.

Empenho 0015/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 3675-90/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.899,36
Beneficiário: FLAVIA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 4.224,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.224,84
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.

Empenho 0016/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 3675-90/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.899,36
Beneficiário: LUISA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 4.224,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.224,84
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.

Empenho 0017/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 3675-90/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.899,36
Beneficiário: RAFAEL DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 4.224,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.224,84
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 8 AO CT01/10 - LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITORIA - CAPSI. EX/18.

Empenho 0018/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 5.701,56
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 4.222,77
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 3.747,09
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - EX/2018.

Empenho 0019/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 400.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 400.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 400.000,00
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. EX/2018.

Empenho 0020/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 250.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 250.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 250.000,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/10/2018 às 0:14
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
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