|
Empenho 00001/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
77/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 429.407,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 429.407,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 429.407,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00002/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
77/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 156.653,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 56.826,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.826,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00003/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
77/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19.970,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 9.124,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.124,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00004/2018 - 03/01/2018
|
| Data:
|
03/01/2018
|
Processo:
|
77635/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
|
| Descrição:
|
REF. AO RESSARCIMENTO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- TJEES - RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR JOÃO ANTONIO NUNES LOUREIRO - EXERC.2018.
|
|
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Empenho 00005/2018 - 03/01/2018
|
| Data:
|
03/01/2018
|
Processo:
|
77633/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 65.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS
|
Liquidado:
|
R$ 65.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
|
| Descrição:
|
REF. RESSARCIMENTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS- RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA DAYSE KOHELER BEHNING - EXERC.2018.
|
|
|
Empenho 00006/2018 - 15/01/2018
|
| Data:
|
15/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 113.776,24
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 70.705,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.705,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 140/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2018.
|
|
|
Empenho 00007/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.165,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 10.165,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 10.165,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00008/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141.900,82
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 65.648,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 65.648,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00009/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 814,23
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 814,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 814,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00010/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.359,45
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.359,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.359,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00011/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 973,29
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 973,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 973,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00012/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.191,74
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 7.191,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 7.191,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00013/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.925,20
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 11.925,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 11.925,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00014/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 829,64
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 829,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 829,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00015/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17.124,25
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 17.124,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 17.124,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00016/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.292,77
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 9.292,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 9.292,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00017/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 48.876,86
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 48.876,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 48.876,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00018/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 46.199,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 46.199,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 46.199,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00019/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23.709,31
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 23.709,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 23.709,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|
|
Empenho 00020/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 402,61
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 402,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 402,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - Fgts
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
|
|