Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 28 - Encargos Especiais
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 61.365.188,92 Total Liquidado: R$ 57.003.843,29 Total Pago: R$ 51.539.363,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 61.365.188,92 Total Liquidado: R$ 57.003.843,29 Total Pago: R$ 51.539.363,64
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

263 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0039/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1508-81/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.900.000,00
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Liquidado: R$ 1.900.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.662.051,24
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2017. BANDES - PRINCIPAL

Empenho 0040/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1508-81/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.495.000,00
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Liquidado: R$ 1.495.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.087.200,16
Natureza: 3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
Descrição: DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2017. BANDES - JUROS

Empenho 0041/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1506-92/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 400.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 400.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 317.474,67
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA-DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, LEI 12810/13 E PORTARIA 04/13. EX. 2017. PASEP - PRINCIPAL

Empenho 0042/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1506-92/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 210.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 210.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 210.000,00
Natureza: 3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA-DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, LEI 12810/13 E PORTARIA 04/13. EX. 2017. PASEP - JUROS.

Empenho 0043/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1502-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.550.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 2.550.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.216.643,29
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2017. CEF - PRINCIPAL.

Empenho 0044/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1502-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.132.954,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 3.132.954,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.409.420,34
Natureza: 3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2017. CEF - JUROS

Empenho 0045/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1502-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.319.737,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.319.737,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.112.336,70
Natureza: 3.2.90.22.99 - Outros encargos da divida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2017. CEF - ENCARGOS.

Empenho 0046/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1504-01/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.635.885,00
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Liquidado: R$ 15.635.885,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 15.635.885,00
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESAS EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. BNDES - PRINCIPAL. CONFORME PROCESSO 150401/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0047/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1496-95/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.850.000,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 3.350.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 3.100.869,94
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ 27.142.058/0001-26, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0048/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1500-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 18.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 11.353,56
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFRERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0049/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1509-26/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 113.405,00
Beneficiário: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID Liquidado: R$ 12.972,05
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 12.972,05
Natureza: 3.2.90.22.03 - Encargos da divida contratada no exterior
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BID-BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BID - ENCARGOS. CONFORME PROCESSO 150401/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0050/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1511-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.000.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 8.489.530,29
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 8.489.530,29
Natureza: 3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES P/FAZER FACE AO PAGTº ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA PMV P/O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, NA FORMA DA LEI 9.715/98. MINISTÉRIO DA FAZENDA (PASEP).

Empenho 0051/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1514-39/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.932.687,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 1.842.687,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.249.783,10
Natureza: 3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP. MINISTÉRIO DA FAZENDA (PASEP). CONFORME PROCESSO 150401/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0052/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1514-39/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 20.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 8.559,03
Natureza: 3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP. MINISTÉRIO DA FAZENDA (PASEP). CONFORME PROCESSO 150401/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0053/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1514-39/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 138.719,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 138.719,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 138.719,00
Natureza: 3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP.MINISTÉRIO DA FAZENDA (PASEP). CONFORME PROCESSO 150401/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0054/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1504-01/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.550.000,00
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Liquidado: R$ 4.425.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 3.441.187,92
Natureza: 3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
Descrição: DESPESAS EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. BNDES. CONFORME PROCESSO 150401/2017.

Empenho 0055/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 1509-26/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.806.399,00
Beneficiário: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.2.90.21.03 - Juros da divida contratada no exterior
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BID-BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BID - PRINCIPAL. CONFORME PROCESSO 150926/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0103/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 70261-62/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 132,07
Beneficiário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO Liquidado: R$ 132,07
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 132,07
Natureza: 3.3.90.91.99 - Diversas sentencas
Descrição: PGTº DE RPV TRT MANDADO DE CITAÇÃO Nº 131/2016, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0188200-96.2013.5.17.0014. RECLAMANTE ADRIELE SILVA DOS SANTOS. VALOR RELATIVO A CUSTAS. CONFORME PROCESSO 7026162/2016.

Empenho 0104/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 72790-09/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 700,00
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.91.99 - Diversas sentencas
Descrição: PGTº DE RPV TJ, OFÍCIO Nº 205/2016, PROCESSO TJ Nº 0020772-25.2014.8.08.0024, REQUERENTE PEDRO DA VITÓRIA. VALOR RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS P/O FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES. CONFORME PROCESSO 7279009/2016.

Empenho 0104/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 72790-09/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 700,00
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.91.99 - Diversas sentencas
Descrição:

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/11/2017 às 10:01. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
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