Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Função 27 - Desporto e Lazer
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.673.731,51 Total Liquidado: R$ 5.550.289,69 Total Pago: R$ 5.330.811,88
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

207 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0014/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2482-99/2017 Licitacao: 15/2017 Valor: R$ 33.377,40
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 25.552,80
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 25.552,80
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0015/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2480-08/2017 Licitacao: 13/2017 Valor: R$ 26.464,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 17.081,60
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 17.081,60
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0016/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 3473-15/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 533,09
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 533,09
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 533,09
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, INSTALAÇÃO DE PONTO PROVISÓRIO PARA ATENDIMENTO DA ARENA DE VERÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEMESP. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 53306-53/2015 Licitacao: 239/2015 Valor: R$ 999,54
Beneficiário: LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 999,54
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 999,54
Natureza: 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 001/2016. RRP 84/2015. SC 701/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 312401/2017.

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 71331-08/2016 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 66.459,98
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 66.459,98
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 66.459,98
Natureza: 3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMESPE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

Empenho 0019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427-33/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 121.945,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 121.945,59
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 121.945,59
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17

Empenho 0020/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427-33/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 148.548,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 145.559,31
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 145.559,31
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17

Empenho 0021/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427-33/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 16.291,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.291,04
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 16.291,04
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17

Empenho 0022/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427-33/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 6.958,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.958,08
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 6.958,08
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17

Empenho 0023/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427-33/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 14.663,10
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.663,10
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 14.663,10
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17

Empenho 0024/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427-33/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17

Empenho 0025/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427-33/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 6.351,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.351,89
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 6.351,89
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17

Empenho 0026/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427-33/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 173,90
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 173,90
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 173,90
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17

Empenho 0027/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427-33/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 18.977,69
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 18.977,69
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 18.977,69
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17

Empenho 0028/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427-33/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 4.648,16
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.648,16
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 4.648,16
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17

Empenho 0029/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427-33/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 628,54
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 628,54
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 628,54
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00442733/17/17

Empenho 0034/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 121.224,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 121.224,72
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 121.224,72
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0035/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 147.769,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 147.769,59
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 147.769,59
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0036/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 16.399,83
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.399,83
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 16.399,83
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0037/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 6.023,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.023,34
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 6.023,34
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

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