Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 27 - Desporto e Lazer
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 8.982.242,42 Total Liquidado: R$ 8.844.655,53 Total Pago: R$ 8.844.655,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.844.655,53 Total Liquidado: R$ 8.573.541,63 Total Pago: R$ 8.531.814,18
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

322 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 76/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 507.967,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 500.160,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 500.160,63
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 76/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 256.361,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 76/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 93.034,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 90.094,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 90.094,92
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 00002/2017 - 02/01/2017 Anulação
Data: 02/01/2017 Processo: 76/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$256.361,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição:

Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 27531/2014 Licitação: 209/2014 Valor Original: R$ 7.041,27
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 7.041,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.041,27
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 300/2014 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 11111/2015 Licitação: 62/2015 Valor Original: R$ 4.300,00
Beneficiário: PISCINA FACIL LTDA ME Liquidado: R$ 4.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.300,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 201/2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00006/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 11134/2014 Licitação: 248/2014 Valor Original: R$ 998,11
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 998,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 998,11
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 03 DO CT 376/2014, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00007/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567/2016 Licitação: 2/2016 Valor Original: R$ 18,08
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 031/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 00008/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 76/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 256.361,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 256.361,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 256.361,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 00009/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 27531/2014 Licitação: 209/2014 Valor Original: R$ 211.238,10
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 211.238,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 211.238,10
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 04 DO CT 300/2014, REF. AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00010/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 828.806,52
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 786.585,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 786.585,48
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: PROC: 7385480/2016, ATA: 17/2016, SS: 002/2017, RRP: 80/2015. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE CPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00011/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 11111/2015 Licitação: 62/2015 Valor Original: R$ 81.700,00
Beneficiário: PISCINA FACIL LTDA ME Liquidado: R$ 81.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 81.700,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 03 DO CT 201/2015, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00012/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 11134/2014 Licitação: 248/2014 Valor Original: R$ 58.888,49
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 58.888,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58.888,49
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 04 DO CT 376/2014. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00013/2017 - 13/01/2017
Data: 13/01/2017 Processo: 1807/2017 Licitação: 4/2017 Valor Original: R$ 7.748,00
Beneficiário: R M COMERCIAL SPORTS EIRELI Liquidado: R$ 7.748,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.748,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DA 1º DIVISÃO DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER) NA ARENA DE VERÃO/17. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00014/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2482/2017 Licitação: 15/2017 Valor Original: R$ 33.377,40
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 32.390,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 32.390,77
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00015/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2480/2017 Licitação: 13/2017 Valor Original: R$ 26.464,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 23.276,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 23.276,80
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00016/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 3473/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 533,09
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 533,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 533,09
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, INSTALAÇÃO DE PONTO PROVISÓRIO PARA ATENDIMENTO DA ARENA DE VERÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEMESP. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 53306/2015 Licitação: 239/2015 Valor Original: R$ 999,54
Beneficiário: LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 999,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 999,54
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 001/2016. RRP 84/2015. SC 701/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 312401/2017.

Empenho 00018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 71331/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 66.459,98
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 66.459,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 66.459,98
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMESPE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

Empenho 00019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4427/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 121.945,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 121.945,59
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 121.945,59
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17