Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 27 - Desporto e Lazer
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 8.658.137,67 Total Liquidado: R$ 8.523.194,12 Total Pago: R$ 8.523.194,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.971.691,82 Total Liquidado: R$ 8.573.541,63 Total Pago: R$ 8.531.814,18
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

318 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 76-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 507.967,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 500.160,63
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 500.160,63
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 76-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 256.361,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 76-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 93.034,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 90.094,92
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 90.094,92
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 76-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 256.361,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição:

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 27531-53/2014 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 7.041,27
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 7.041,27
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 7.041,27
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 300/2014 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 11111-36/2015 Licitação: 62/2015 Valor: R$ 4.300,00
Beneficiário: PISCINA FACIL LTDA ME Liquidado: R$ 4.300,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 4.300,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 201/2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0006/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 11134-60/2014 Licitação: 248/2014 Valor: R$ 998,11
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 998,11
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 998,11
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 03 DO CT 376/2014, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0034/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 121.224,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 121.224,72
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 121.224,72
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0035/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 147.769,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 147.769,59
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 147.769,59
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0036/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.399,83
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.399,83
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 16.399,83
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0037/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.023,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.023,34
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 6.023,34
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0038/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 329,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 329,19
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 329,19
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0039/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.288,07
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.288,07
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 14.288,07
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0040/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0041/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.416,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.416,60
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 6.416,60
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0042/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 174,91
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 174,91
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 174,91
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0043/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.250,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.250,08
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 16.250,08
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0044/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.997,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.997,73
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 4.997,73
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0045/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9383-38/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 220,01
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 220,01
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 220,01
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938338/17/17

Empenho 0046/2017 - 22/02/2017
Data: 22/02/2017 Processo: 8425-13/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 20.914,06
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 20.914,06
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 20.914,06
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO (CESAN) NOS EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMESP. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

transparênciaWeb - 3.0.2.2. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/02/2018 às 03:06. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2018 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480).
Prefeitura Municipal de Vitória Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927 - Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945 - Telefone: (27) 3382-6000 - Espírito Santo
Política de Privacidade