Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 24 - Comunicações
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.006.394,15 Total Liquidado: R$ 1.939.166,60 Total Pago: R$ 1.923.525,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.006.394,15 Total Liquidado: R$ 1.939.166,60 Total Pago: R$ 1.923.525,28
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0027/2017 - 04/04/2017
Data: 04/04/2017 Processo: 30304-24/2013 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 108.289,82
Beneficiário: CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição:

Empenho 0027/2017 - 02/02/2017
Data: 02/02/2017 Processo: 30304-24/2013 Licitação: 12/2013 Valor: R$ 127.754,57
Beneficiário: CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP Liquidado: R$ 19.464,75
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 19.464,75
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO 03 DO CT 30/2014, REF. À PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍC. DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL, INCLUINDO AVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. EX 2017.

Empenho 0025/2017 - 27/01/2017
Data: 27/01/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitação: 1/2011 Valor: R$ 80.411,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 80.411,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 80.411,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA - EPP. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0006/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 11.392,31
Beneficiário: A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição:

Empenho 0011/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 39.270,00
Beneficiário: A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição:

Empenho 0011/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitação: 1/2011 Valor: R$ 200.000,00
Beneficiário: A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Liquidado: R$ 160.730,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 160.730,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 005/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. EXERCÍCIOC 2017.

Empenho 0012/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitação: 1/2011 Valor: R$ 200.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 200.000,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA. EXERCÍCIOC 2017.

Empenho 0163/2017 - 31/08/2017
Data: 31/08/2017 Processo: 30304-24/2013 Licitação: 12/2013 Valor: R$ 63.764,69
Beneficiário: CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP Liquidado: R$ 32.482,05
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 16.840,73
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 - CONTRATO 30/2014 - COM ADEQUAÇÕES LEI Nº 9080/17 E DECRETO Nº17008/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, PARA GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 0189/2017 - 17/10/2017
Data: 17/10/2017 Processo: 40582-13/2017 Licitação: 154/2017 Valor: R$ 20.324,91
Beneficiário: DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA TELEFONES MÓVEIS - EXERCÍCIO/2017. FORN.: DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A.

Empenho 0005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 30304-24/2013 Licitação: 12/2013 Valor: R$ 22.245,43
Beneficiário: CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP Liquidado: R$ 22.245,43
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 22.245,43
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DE ADT 2, CT 030/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, PARA GRAVAÇ. E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA,DIGITAL,INCLUINDO AVAL., MENSURAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. EX2017.

Empenho 0006/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitação: 1/2011 Valor: R$ 200.000,00
Beneficiário: A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Liquidado: R$ 188.607,69
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 188.607,69
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 005/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. EXERCÍCIO 2017. CONFORME PROCESSO 3347921/2011.

Empenho 0007/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitação: 1/2011 Valor: R$ 200.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 200.000,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME PROCESSO 3347921/2011. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0077/2017 - 16/05/2017
Data: 16/05/2017 Processo: 30304-24/2013 Licitação: 12/2013 Valor: R$ 108.289,82
Beneficiário: CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP Liquidado: R$ 108.289,82
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 108.289,82
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADT 4, CT 30/2014- SERV DE MONITORAMENTO DE IMAGENSP/GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA. ADEQUA O CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI MUN 9080/2017 E DECRETO MUN 17008/2017. CONFORME PROCESSO 3030424/2013.

Empenho 0078/2017 - 24/05/2017
Data: 24/05/2017 Processo: 7207-61/2017 Licitação: 42/2017 Valor: R$ 19.550,00
Beneficiário: AUDIOVIX EVENTOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 3.930,00
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 3.930,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, COM MONTAGEME DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS COM OS MUNÍCIPES, COMO O GABINETE ITINERANTE E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0123/2017 - 31/07/2017
Data: 31/07/2017 Processo: 39421-87/2017 Licitação: 112/2017 Valor: R$ 146.309,36
Beneficiário: S A A GAZETA Liquidado: R$ 146.309,36
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 146.309,36
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: REF. À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (TELEVISÃO/JORNAIS IMPRESSOS DA GRANDE VITÓRIA) PARA DIVULGAÇÃO EM MASSA DA FERRAMENTA DE CONFIRMAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS "WEB CHECK-IN CONFIRMA VITÓRIA". EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0124/2017 - 31/07/2017
Data: 31/07/2017 Processo: 39421-87/2017 Licitação: 112/2017 Valor: R$ 308.759,50
Beneficiário: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA Liquidado: R$ 308.759,50
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 308.759,50
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: REF. À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (TELEVISÃO/JORNAIS IMPRESSOS DA GRANDE VITÓRIA) PARA DIVULGAÇÃO EM MASSA DA FERRAMENTA DE CONFIRMAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS "WEB CHECK-IN CONFIRMA VITÓRIA". EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0125/2017 - 31/07/2017
Data: 31/07/2017 Processo: 39421-87/2017 Licitação: 112/2017 Valor: R$ 18.025,00
Beneficiário: S M COMUNICACOES LTDA - EPP Liquidado: R$ 18.025,00
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 18.025,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: REF. À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (TELEVISÃO/JORNAIS IMPRESSOS DA GRANDE VITÓRIA) PARA DIVULGAÇÃO EM MASSA DA FERRAMENTA DE CONFIRMAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS "WEB CHECK-IN CONFIRMA VITÓRIA". EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0126/2017 - 31/07/2017
Data: 31/07/2017 Processo: 39421-87/2017 Licitação: 112/2017 Valor: R$ 12.865,00
Beneficiário: RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 12.865,00
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 12.865,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: REF. À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (TELEVISÃO/JORNAIS IMPRESSOS DA GRANDE VITÓRIA) PARA DIVULGAÇÃO EM MASSA DA FERRAMENTA DE CONFIRMAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS "WEB CHECK-IN CONFIRMA VITÓRIA". EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0127/2017 - 31/07/2017
Data: 31/07/2017 Processo: 39421-87/2017 Licitação: 112/2017 Valor: R$ 61.785,00
Beneficiário: TELEVISAO CAPIXABA LTDA. Liquidado: R$ 61.785,00
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 61.785,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: REF. À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (TELEVISÃO/JORNAIS IMPRESSOS DA GRANDE VITÓRIA) PARA DIVULGAÇÃO EM MASSA DA FERRAMENTA DE CONFIRMAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS "WEB CHECK-IN CONFIRMA VITÓRIA". EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0128/2017 - 31/07/2017
Data: 31/07/2017 Processo: 39421-87/2017 Licitação: 112/2017 Valor: R$ 240.985,00
Beneficiário: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA Liquidado: R$ 240.985,00
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 240.985,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: REF. À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (TELEVISÃO/JORNAIS IMPRESSOS DA GRANDE VITÓRIA) PARA DIVULGAÇÃO EM MASSA DA FERRAMENTA DE CONFIRMAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS "WEB CHECK-IN CONFIRMA VITÓRIA". EXERCÍCIO 2017.

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