Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 23 - Comércio e Serviços
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.377.686,74 Total Liquidado: R$ 826.083,90 Total Pago: R$ 826.083,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 827.328,25 Total Liquidado: R$ 277.429,20 Total Pago: R$ 276.969,76
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

29 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0061/2017 - 26/05/2017
Data: 26/05/2017 Processo: 68759-65/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 95,22
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição:

Empenho 0137/2017 - 31/08/2017
Data: 31/08/2017 Processo: 51111-30/2017 Licitação: 108/2017 Valor: R$ 6.870,00
Beneficiário: MAIS EVENTOS LTDA ME Liquidado: R$ 6.870,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 6.870,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDIMENTO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO BAIRRO SÃO PEDRO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO NA PRAÇA DOM BATISTA - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 0140/2017 - 04/09/2017
Data: 04/09/2017 Processo: 36008-80/2016 Licitação: 207/2016 Valor: R$ 3.413,12
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 2.773,16
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 2.773,16
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: PROC: 5254558/2017, ATA: 247/2016, SS: 170/2017, RRP: 68/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. EXERCÍCIO 2017. FORN. LUMEN COM. E SERV. EIRELI-EPP.

Empenho 0141/2017 - 04/09/2017
Data: 04/09/2017 Processo: 68759-65/2016 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 7.810,48
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 7.810,48
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 7.810,48
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: PROC: 5254936/2017, ATA: 56/2017, SS: 169/2017, RRP: 132/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICO E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0221/2017 - 29/12/2017
Data: 29/12/2017 Processo: 78657-39/2017 Licitação: 200/2017 Valor: R$ 15.000,00
Beneficiário: SERVICOS INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENCAO A VIDA LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI P/SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES P/ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO RÉVEILLON DE 2018 A SER REALIZADO EM J. CAMBURI E NO BAIRRO STº ANTÔNIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DOS MUNÍCIPES QUE ESTARÃO ASSISTINDO A QUEIMA DE FOGOS. EX 2017.

Empenho 0084/2017 - 11/05/2017
Data: 11/05/2017 Processo: 17556-91/2017 Licitação: 53/2017 Valor: R$ 7.990,00
Beneficiário: GRAFITUSA S/A Liquidado: R$ 7.990,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 7.990,00
Natureza: 3.3.90.30.46 - Material bibliografico não imobilizável
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PEÇAS GRÁFICAS (LIVROS) DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 2016/2024. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: GRAFITUSA S/A.

Empenho 0140/2017 - 16/10/2017
Data: 16/10/2017 Processo: 36008-80/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 639,96
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição:

Empenho 0115/2017 - 20/07/2017
Data: 20/07/2017 Processo: 31957-54/2017 Licitação: 83/2017 Valor: R$ 5.280,00
Beneficiário: MARLIM AZUL TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CONTRATO 299/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS C/MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DA SEMTTRE. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3195754/2017.

Empenho 0200/2017 - 18/12/2017
Data: 18/12/2017 Processo: 64105-43/2017 Licitação: 273/2017 Valor: R$ 21.688,97
Beneficiário: FERNANDA BOTECCHIA FONSECA - COMETTI DOOR - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RÉVEILLON DE VITÓRIA (VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA E LIMPEZA). EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0058/2017 - 08/06/2017
Data: 08/06/2017 Processo: 36008-80/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 426,64
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição:

Empenho 0173/2017 - 13/11/2017
Data: 13/11/2017 Processo: 68759-65/2016 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 8.569,80
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SS 194/2017 - ATA 56/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017 - RRP 132/2016 - PROC. 6404758/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS E QUÍMICOS) P/ ATENDER AO RÉVEILLON DE VITÓRIA NA PRAIA DE CAMBURI - EXE/2017.

Empenho 0217/2017 - 20/12/2017
Data: 20/12/2017 Processo: 64050-71/2017 Licitação: 285/2017 Valor: R$ 205.500,00
Beneficiário: PIROEX EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17.

Empenho 0218/2017 - 20/12/2017
Data: 20/12/2017 Processo: 64050-71/2017 Licitação: 285/2017 Valor: R$ 229.892,00
Beneficiário: PIROEX EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.05 - Explosivos e munições
Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17.

Empenho 0219/2017 - 20/12/2017
Data: 20/12/2017 Processo: 64050-71/2017 Licitação: 285/2017 Valor: R$ 63.358,00
Beneficiário: PIROEX EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17.

Empenho 0220/2017 - 22/12/2017
Data: 22/12/2017 Processo: 26759-79/2017 Licitação: 203/2017 Valor: R$ 6.120,00
Beneficiário: NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CT475/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS. PARA ATENDIMENTO AO EVENTO RÉVEILLON DE VITÓRIA 2017/2018 NA PRAIA DE CAMBURI E NO BAIRRO SANTO ANTONIO. VIGENCIA ATE 01/01/18. PROCESSO Nº 7371682/17.

Empenho 0115/2017 - 29/12/2017
Data: 29/12/2017 Processo: 31957-54/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 5.280,00
Beneficiário: MARLIM AZUL TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição:

Empenho 0173/2017 - 13/11/2017
Data: 13/11/2017 Processo: 68759-65/2016 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 8.569,80
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 7.950,87
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 7.950,87
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SS 194/2017 - ATA 56/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017 - RRP 132/2016 - PROC. 6404758/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS E QUÍMICOS) P/ ATENDER AO RÉVEILLON DE VITÓRIA N - conversão da desconcentração

Empenho 0217/2017 - 20/12/2017
Data: 20/12/2017 Processo: 64050-71/2017 Licitação: 285/2017 Valor: R$ 205.500,00
Beneficiário: PIROEX EIRELI - EPP Liquidado: R$ 205.500,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 205.500,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/1 - conversão da desconcentração

Empenho 0220/2017 - 22/11/2017
Data: 22/11/2017 Processo: 26759-79/2017 Licitação: 203/2017 Valor: R$ 6.120,00
Beneficiário: NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA Liquidado: R$ 6.120,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 6.120,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CT475/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS. PARA ATENDIMENTO AO EVENTO RÉVEILLON DE VITÓRIA 2017/2018 NA PRAIA DE CAMBURI E NO BAIRRO SANTO ANTONIO. VIGENCIA ATE 01/01/18. PROCESSO Nº 7371682/17. - conversão da desconcentração

Empenho 0221/2017 - 29/12/2017
Data: 29/12/2017 Processo: 78657-39/2017 Licitação: 200/2017 Valor: R$ 15.000,00
Beneficiário: SERVICOS INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENCAO A VIDA LTDA - ME Liquidado: R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 15.000,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI P/SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES P/ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO RÉVEILLON DE 2018 A SER REALIZADO EM J. CAMBURI E NO BAIRRO STº ANTÔNIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DOS MUNÍCIPES QUE ESTARÃO ASSISTINDO A - conversão da desconcentração

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