Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Função 23 - Comércio e Serviços
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 202.889,72 Total Liquidado: R$ 182.109,76 Total Pago: R$ 171.526,12
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0058/2017 - 03/04/2017
Data: 03/04/2017 Processo: 36008-80/2016 Licitacao: 207/2016 Valor: R$ 3.733,10
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 3.306,46
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 3.306,46
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: CONTRATO 128/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 30/04/2017. REGISTO DE PREÇOS: ATA: 247/2016, SS: 81/2017, RRP: 68/2016. PROCESSO DE COMPRA:1489471/2017,

Empenho 0061/2017 - 04/04/2017
Data: 04/04/2017 Processo: 68759-65/2016 Licitacao: 3/2017 Valor: R$ 9.714,88
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 9.619,66
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 9.619,66
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CONTRATO 137/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO. VIGÊNCIA: 05/04/2017 A 17/04/2017. PROCESSO 1521960/2017.

Empenho 0058/2017 - 08/06/2017
Data: 08/06/2017 Processo: 36008-80/2016 Licitacao: (Não Definido) Valor: -R$ 426,64
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição:

Empenho 0084/2017 - 11/05/2017
Data: 11/05/2017 Processo: 17556-91/2017 Licitacao: 53/2017 Valor: R$ 7.990,00
Beneficiário: GRAFITUSA S/A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.46 - Material bibliografico não imobilizável
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PEÇAS GRÁFICAS (LIVROS) DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 2016/2024. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: GRAFITUSA S/A.

Empenho 0042/2017 - 21/03/2017
Data: 21/03/2017 Processo: 6846-29/2016 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 158.600,00
Beneficiário: ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME Liquidado: R$ 158.600,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 158.600,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO 181/2016 DEVIDO AO NÃO REPASSE DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A UNIÃO P/ OS SERV. DE ORGANIZ. E EXEC. DE EVENTOS DO PROJETO: "VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DA TORTA CAPIXABA E DO POLO GASTRONÔMICO DA ILHA DAS CAIEIRAS".

Empenho 0115/2017 - 20/07/2017
Data: 20/07/2017 Processo: 31957-54/2017 Licitacao: 83/2017 Valor: R$ 5.280,00
Beneficiário: MARLIM AZUL TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CONTRATO 299/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS C/MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DA SEMTTRE. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3195754/2017.

Empenho 0137/2017 - 31/08/2017
Data: 31/08/2017 Processo: 51111-30/2017 Licitacao: 108/2017 Valor: R$ 6.870,00
Beneficiário: MAIS EVENTOS LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDIMENTO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO BAIRRO SÃO PEDRO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO NA PRAÇA DOM BATISTA - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 0140/2017 - 04/09/2017
Data: 04/09/2017 Processo: 36008-80/2016 Licitacao: 207/2016 Valor: R$ 3.413,12
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 2.773,16
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: PROC: 5254558/2017, ATA: 247/2016, SS: 170/2017, RRP: 68/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. EXERCÍCIO 2017. FORN. LUMEN COM. E SERV. EIRELI-EPP.

Empenho 0141/2017 - 04/09/2017
Data: 04/09/2017 Processo: 68759-65/2016 Licitacao: 3/2017 Valor: R$ 7.810,48
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 7.810,48
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: PROC: 5254936/2017, ATA: 56/2017, SS: 169/2017, RRP: 132/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICO E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0061/2017 - 26/05/2017
Data: 26/05/2017 Processo: 68759-65/2016 Licitacao: (Não Definido) Valor: -R$ 95,22
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição:

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