Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 18 - Gestão Ambiental
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 47.653.188,38 Total Liquidado: R$ 42.022.535,08 Total Pago: R$ 39.140.779,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 47.653.188,38 Total Liquidado: R$ 42.022.535,08 Total Pago: R$ 39.140.779,05
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

242 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 28.116,59
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 28.116,59
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 28.116,59
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO CT 149/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 144.033,84
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 144.033,84
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 144.033,84
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 149/2015 REF. À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.

Empenho 0006/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 71-69/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 506.048,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 506.048,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 506.048,00
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0007/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 71-69/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 695.523,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 695.523,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 695.523,00
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0008/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 71-69/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 294.497,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 267.461,84
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 242.331,70
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0009/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4445-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36.126,58
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 36.126,58
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 36.126,58
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17

Empenho 0010/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4445-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 458.409,92
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 458.409,92
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 458.409,92
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17

Empenho 0011/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4445-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.046,79
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.046,79
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.046,79
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17

Empenho 0012/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4445-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 45.549,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 45.549,39
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 45.549,39
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17

Empenho 0013/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4445-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.226,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.226,48
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 14.226,48
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17

Empenho 0014/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4445-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8,52
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 8,52
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17

Empenho 0015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4445-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 43.206,28
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 43.206,28
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 43.206,28
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17

Empenho 0016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4445-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 345,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 345,31
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 345,31
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4445-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 68.724,32
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 68.724,32
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 68.724,32
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4445-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 951,65
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 951,65
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 951,65
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17

Empenho 0019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4445-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.033,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.033,24
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 12.033,24
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 3020-46/2014 Licitação: 202/2014 Valor: R$ 5.700.000,00
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Liquidado: R$ 3.710.517,82
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 3.710.517,82
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO CNTRATO 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº302046/2014.

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 73015-62/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 5.030.311,92
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Liquidado: R$ 5.030.311,92
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 5.030.311,92
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: CONTRATO EMERGENCIAL (PRZAO: 180 DIAS) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE VIGILÂNCIA ARMADA COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0033/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9385-27/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22.065,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 22.065,31
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 22.065,31
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938527/17/17

Empenho 0034/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9385-27/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 479.007,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 479.007,93
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 479.007,93
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938527/17/17

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 23/11/2017 às 12:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
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