Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 15 - Urbanismo
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 143.260.690,24 Total Liquidado: R$ 102.322.604,70 Total Pago: R$ 93.238.337,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 140.386.035,81 Total Liquidado: R$ 93.446.471,25 Total Pago: R$ 91.640.789,92
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

790 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 11800-21/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 371.805,11
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 125.351,17
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 125.351,17
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT271/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 12194-61/2016 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 378.158,75
Beneficiário: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA Liquidado: R$ 64.069,23
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 64.069,23
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT275/16-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS DO CENTRO, DO MOSCOSO, FONTE GRANDE, ILHA DO PRÍNCIPE, PARQUE MOSCOSO. EX/17.

Empenho 0005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38811-97/2014 Licitação: 13/2014 Valor: R$ 300.000,00
Beneficiário: R D J ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 48.330,45
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 48.330,45
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº03 DO CT392/14 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0006/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 12005-50/2016 Licitação: 5/2016 Valor: R$ 434.981,10
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 102.763,46
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 102.763,46
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT22/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM CAMBURI, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0007/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 49862-44/2014 Licitação: 18/2014 Valor: R$ 15.000,00
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
Descrição: SALDO DO CT408/14 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PMRR. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 14984-09/2015 Licitação: 12/2016 Valor: R$ 88.063,08
Beneficiário: ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP Liquidado: R$ 88.063,08
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 88.063,08
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 376/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO DO GINÁSIO JONES DOS SANTOS NEVES -DED, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 75752-38/2014 Licitação: 532/2014 Valor: R$ 41.879,80
Beneficiário: AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME Liquidado: R$ 17.824,75
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 3016-05/2013 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 300.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 152.960,78
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 152.960,78
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0009/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.000,00
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 034/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 0006/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 1.200,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.200,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.200,00
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 036/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 5.420,74
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 5.420,74
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 5.420,74
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 018/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 0007/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 41964-79/2011 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 800.000,00
Beneficiário: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 600.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 507.158,59
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO ADITIVO 03, CT 55/2012- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - EMPRESA ROTA. CONFORME PROCESSO 5098823/2016. VALOR PARA O DE EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0008/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 41964-79/2011 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 800.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 602.947,28
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 507.168,95
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO ADITIVO 03, CT 55/2012- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - EMPRESA SINALES. CONFORME PROCESSO 5098823/2016. VALOR PARA O DE EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0010/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 65750-11/2015 Licitação: 23/2015 Valor: R$ 592.872,57
Beneficiário: PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 30.143,01
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 30.143,01
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT 043/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA - POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0011/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 65750-11/2015 Licitação: 23/2015 Valor: R$ 98.846,68
Beneficiário: PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT 043/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA - POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL.. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0012/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 34457-93/2016 Licitação: 103/2016 Valor: R$ 600.000,00
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 564.317,60
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 564.317,60
Natureza: 3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
Descrição: SALDO DO CT 409/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS - PROJETO MAPENCO. EXERCÍCIO 2017.VIG.04/11/17

Empenho 0013/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 41695-21/2012 Licitação: 11/2012 Valor: R$ 858.964,54
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 525.687,11
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 525.687,11
Natureza: 3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição: SALDO DE ADITIVO 04 DO CT54/12 - COOPERAÇÃO TÉCNICA P/ ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES, ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS, SUPORTE/MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DE OBRA. EX/17.

Empenho 0009/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 10718-75/2011 Licitação: 12/2012 Valor: R$ 320.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 241.981,46
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 241.981,46
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DE ADITIVO 04 DO CT22/12 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - SINALES. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017.

Empenho 0010/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 60596-72/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19,59
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 19,59
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 19,59
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.

Empenho 0011/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 65083-96/2014 Licitação: 125/2014 Valor: R$ 664.800,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DE ADIT. 01 DO CT 506/2014 REF. À COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, E REPASSE DO MONTANTE DA ARRECADAÇÃO AO MUNICÍPIO. EX 2017.

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