|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 93.358,70
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 93.358,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 93.358,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8118/2015
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor Original:
|
R$ 245.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 245.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 245.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 288/2015 REFERENTE À CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE REDE SEM FIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 4.505,13
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 4.505,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.505,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 028/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 05/01/2017
|
| Data:
|
05/01/2017
|
Processo:
|
47096/2014
|
Licitação:
|
310/2014
|
Valor Original:
|
R$ 5.498,00
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 03 DO CT 403/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - (FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 05/01/2017
|
| Data:
|
05/01/2017
|
Processo:
|
47096/2014
|
Licitação:
|
310/2014
|
Valor Original:
|
R$ 7.200,00
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 03 DO CT 403/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
62/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 214.279,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 214.279,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 214.279,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
62/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 280.148,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 280.148,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 280.148,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
62/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 143.173,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 141.982,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141.982,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 58.102,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 58.102,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.102,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO 08, CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 14/10/2017. EMPRESA COOPATAXI-ES. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. VALOR P/2017.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 10/01/2017
|
| Data:
|
10/01/2017
|
Processo:
|
410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 420.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 325.843,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 325.843,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 10/01/2017
|
| Data:
|
10/01/2017
|
Processo:
|
404/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.200,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 13.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA CESAN NO EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 16/01/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2715/2017
|
Licitação:
|
16/2017
|
Valor Original:
|
R$ 40.284,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 18.752,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.752,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 16/01/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2713/2017
|
Licitação:
|
17/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.082,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 11.587,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.587,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 25/01/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.591,95
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.591,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.591,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 25/01/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 179.665,95
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 179.196,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 179.196,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 25/01/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.059,34
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 9.059,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 9.059,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 25/01/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.058,20
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.058,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 4.058,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 25/01/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 423,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 423,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 423,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.43 - 13. salario-
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 25/01/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22.181,43
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 22.181,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 22.181,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 25/01/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.949,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.949,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.949,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|