|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
7286/2011
|
Licitação:
|
11/2011
|
Valor Original:
|
R$ 233,33
|
| Beneficiário:
|
RAQUEL ALICE MAZZOCO GASPARINI FIRME
|
Liquidado:
|
R$ 233,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 233,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 05 DO CT 077/2011 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS MANILHAS A, N.º 25, BAIRRO REDENÇÃO, VITÓRIA - ES. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 116,91
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 027/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
7286/2011
|
Licitação:
|
11/2011
|
Valor Original:
|
R$ 21.000,00
|
| Beneficiário:
|
RAQUEL ALICE MAZZOCO GASPARINI FIRME
|
Liquidado:
|
R$ 21.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 06 DO CT 077/2011, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS MANILHAS A, N.º 25, BAIRRO REDENÇÃO, VITÓRIA - ES. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
69/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 208.742,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 208.742,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 208.742,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
69/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 199.259,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 172.918,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 172.918,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
69/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 71.998,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 62.088,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62.088,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 357.211,49
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 334.405,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 334.405,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
PROC: 1862837/2016, ATA: 17/2016, SS: 50/2016, RRP: 80/2015. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE CPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 16/01/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2716/2017
|
Licitação:
|
36/2017
|
Valor Original:
|
R$ 19.815,30
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 14.071,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.071,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 16/01/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2717/2017
|
Licitação:
|
35/2017
|
Valor Original:
|
R$ 20.003,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 12.431,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.431,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 18/01/2017
|
| Data:
|
18/01/2017
|
Processo:
|
64119/2015
|
Licitação:
|
230/2015
|
Valor Original:
|
R$ 11.440,00
|
| Beneficiário:
|
SL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA O CARNAVAL DE 2017 - CT 31/2017. REGISTRO DE PREÇO. ATA 97/2015. RRP 76/2015. SS 16/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 249379/2017.
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 19/01/2017
|
| Data:
|
19/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 62.118,18
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 38.945,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.945,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT 145/2015, PROC. 1783638/2015, ATA 026/2015 REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 147.199,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 147.199,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 147.199,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.898,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.898,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.898,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.304,42
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 14.304,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 14.304,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.406,31
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.406,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.406,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 329,19
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 329,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 329,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.43 - 13. salario-
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.045,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 24.045,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 24.045,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.949,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.949,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.949,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.761,25
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 10.761,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 10.761,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 257,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 257,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 257,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - Fgts
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
|
|