Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 13 - Cultura
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 7.330.255,13 Total Liquidado: R$ 5.622.874,74 Total Pago: R$ 5.421.766,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.119.254,21 Total Liquidado: R$ 5.271.888,18 Total Pago: R$ 5.135.940,49
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

252 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 116,91
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 18,99
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 027/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 7286-15/2011 Licitação: 11/2011 Valor: R$ 21.000,00
Beneficiário: RAQUEL ALICE MAZZOCO GASPARINI FIRME Liquidado: R$ 21.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 21.000,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 06 DO CT 077/2011, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS MANILHAS A, N.º 25, BAIRRO REDENÇÃO, VITÓRIA - ES. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0004/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 69-90/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 208.742,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 155.290,23
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 155.290,23
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0005/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 69-90/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 199.259,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 121.199,48
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 108.262,30
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0006/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 69-90/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 71.998,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 43.935,28
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 39.471,00
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0007/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 357.211,49
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 221.827,09
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 192.942,05
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: PROC: 1862837/2016, ATA: 17/2016, SS: 50/2016, RRP: 80/2015. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE CPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0008/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2716-06/2017 Licitação: 36/2017 Valor: R$ 19.815,30
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 13.475,70
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 10.741,50
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0009/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2717-42/2017 Licitação: 35/2017 Valor: R$ 20.003,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 11.449,60
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 9.029,69
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0010/2017 - 18/01/2017
Data: 18/01/2017 Processo: 64119-03/2015 Licitação: 230/2015 Valor: R$ 11.440,00
Beneficiário: SL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA O CARNAVAL DE 2017 - CT 31/2017. REGISTRO DE PREÇO. ATA 97/2015. RRP 76/2015. SS 16/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 249379/2017.

Empenho 0011/2017 - 19/01/2017
Data: 19/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 62.118,18
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 38.945,03
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 38.945,03
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CT 145/2015, PROC. 1783638/2015, ATA 026/2015 REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0012/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4419-97/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 147.199,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 147.199,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 147.199,00
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17

Empenho 0013/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4419-97/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.898,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.898,88
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 2.898,88
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17

Empenho 0014/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4419-97/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.304,42
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.304,42
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 14.304,42
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17

Empenho 0015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4419-97/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.406,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.406,31
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 3.406,31
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17

Empenho 0016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4419-97/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 329,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 329,19
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 329,19
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4419-97/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 24.045,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 24.045,93
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 24.045,93
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4419-97/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 7286-15/2011 Licitação: 11/2011 Valor: R$ 233,33
Beneficiário: RAQUEL ALICE MAZZOCO GASPARINI FIRME Liquidado: R$ 233,33
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 233,33
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 05 DO CT 077/2011 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS MANILHAS A, N.º 25, BAIRRO REDENÇÃO, VITÓRIA - ES. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0041/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9380-02/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 134.644,38
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 134.644,38
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 134.644,38
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938002/17/17

Empenho 0042/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9380-02/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.935,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.935,89
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 1.935,89
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938002/17/17

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