Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
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Processo:
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4567/2016
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Licitação:
|
2/2016
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Valor Original:
|
R$ 300,00
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Liquidado:
|
R$ 12,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 12,38
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Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 029/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
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Empenho 00006/2017 - 16/01/2017
|
Data:
|
16/01/2017
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Processo:
|
2252/2017
|
Licitação:
|
26/2017
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Valor Original:
|
R$ 35.225,60
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Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 29.872,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.872,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
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Empenho 00007/2017 - 16/01/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2251/2017
|
Licitação:
|
28/2017
|
Valor Original:
|
R$ 25.941,60
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 24.675,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.675,61
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00008/2017 - 23/01/2017
|
Data:
|
23/01/2017
|
Processo:
|
218/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 40.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00009/2017 - 23/01/2017
|
Data:
|
23/01/2017
|
Processo:
|
221/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 58.821,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.821,84
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00010/2017 - 23/01/2017
|
Data:
|
23/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50.100,00
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 44.439,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.439,99
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00020/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.107,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 16.107,68
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 16.107,68
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
|
|
Empenho 00024/2017 - 30/01/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 165.690,00
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 134.343,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.343,16
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00025/2017 - 01/02/2017
|
Data:
|
01/02/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.968,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 78,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78,25
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
ADT CONTRATUAL 01, CT 029/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEMTTRE. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016
|
|
Empenho 00026/2017 - 03/02/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Processo:
|
49361/2016
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor Original:
|
R$ 133.899,40
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 133.859,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.859,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATO 68/2017- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA - "SAMBÃO DO POVO". VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 4936120/2016.
|
|
Empenho 00035/2017 - 20/02/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.992,48
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 11.992,48
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 11.992,48
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17
|
|
Empenho 00038/2017 - 20/02/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
9389/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 30,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 30,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938905/17/17
|
|
Empenho 00040/2017 - 15/03/2017
|
Data:
|
15/03/2017
|
Processo:
|
68768/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 63,20
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 63,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63,20
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - Juros
|
Descrição:
|
JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL1462 DE 13/01/2017
|
|
Empenho 00041/2017 - 20/03/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Processo:
|
64674/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.066.403,43
|
Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.066.403,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.066.403,43
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT 003/2008, MEDIÇÃO Nº 63, PERÍODO DE 01 À 30/09/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.EX 2017.
|
|
Empenho 00043/2017 - 23/03/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Processo:
|
78689/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 81.499,29
|
Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 81.499,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.499,29
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 65, PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00044/2017 - 23/03/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Processo:
|
71672/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 816.069,25
|
Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 816.069,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 816.069,25
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 64, PERÍODO DE 01 À 31/10/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00045/2017 - 23/03/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Processo:
|
8570/2017
|
Licitação:
|
30/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.530,00
|
Beneficiário:
|
IVO OLIVEIRA SILVEIRA 08552205700
|
Liquidado:
|
R$ 1.530,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.530,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DOIS BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO A " AGÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR" - SINE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00053/2017 - 24/03/2017
|
Data:
|
24/03/2017
|
Processo:
|
15092/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.004,30
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 14.004,30
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 14.004,30
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17
|
|
Empenho 00056/2017 - 24/03/2017
|
Data:
|
24/03/2017
|
Processo:
|
15092/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 940,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 940,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 940,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17
|
|
Empenho 00059/2017 - 03/04/2017
|
Data:
|
03/04/2017
|
Processo:
|
9402/2016
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor Original:
|
R$ 39.201,60
|
Beneficiário:
|
COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 39.201,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.201,60
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 01, CT 232/2016- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO SÃO SEBASTIÃO. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E ACRESCE NOVOS SERVIÇOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. PROCESSO 4386536/2016. EXERCÍCIO 2017.
|
|