Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 11 - Trabalho
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.792.042,86 Total Liquidado: R$ 3.643.384,48 Total Pago: R$ 3.584.661,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.792.042,86 Total Liquidado: R$ 3.643.384,48 Total Pago: R$ 3.584.661,47
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

62 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0053/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.004,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.004,30
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 14.004,30
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0056/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 940,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 940,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 940,00
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0095/2017 - 25/05/2017
Data: 25/05/2017 Processo: 28893-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.101,57
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.101,57
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 14.101,57
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17

Empenho 0113/2017 - 19/07/2017
Data: 19/07/2017 Processo: 37590-82/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.000,00
Beneficiário: SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 10.000,00
Natureza: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE VITÓRIA E O SINDBARES PARA REALIZAÇÃO DO "SALÃO SABORES 2017 - 17º SALÃO TÉCNICO E DE NEGÓCIOS EM HOTELARIA E GASTRONOMIA DO ES" NO PERÍODO DE 28 E 29 DE AGOSTO - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 0171/2017 - 30/10/2017
Data: 30/10/2017 Processo: 218-10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 41.806,54
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 41.806,54
Natureza: 3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Empenho 0199/2017 - 15/12/2017
Data: 15/12/2017 Processo: 75563-08/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 27.500,00
Beneficiário: SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 27.500,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 27.499,86
Natureza: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Descrição: TERMO DE FOMENTO Nº 107/17 - REALIZAÇÃO DO EVENTO “ 24ª FESTA DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS 2017”, NO PERIODO DE 15 À 17 DE DEZEMBRO DE 2017. EX/2017.

Empenho 0025/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 1.968,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 78,25
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 78,25
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: ADT CONTRATUAL 01, CT 029/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEMTTRE. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016

Empenho 0026/2017 - 03/02/2017
Data: 03/02/2017 Processo: 49361-20/2016 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 133.899,40
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 133.859,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 133.859,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATO 68/2017- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA - "SAMBÃO DO POVO". VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 4936120/2016.

Empenho 0059/2017 - 03/04/2017
Data: 03/04/2017 Processo: 9402-45/2016 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 39.201,60
Beneficiário: COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - EPP Liquidado: R$ 39.201,60
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 39.201,60
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 01, CT 232/2016- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO SÃO SEBASTIÃO. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E ACRESCE NOVOS SERVIÇOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. PROCESSO 4386536/2016. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0062/2017 - 06/04/2017
Data: 06/04/2017 Processo: 33082-44/2016 Licitação: 191/2016 Valor: R$ 183,00
Beneficiário: RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME Liquidado: R$ 183,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 183,00
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: PROC: 1464964/2017, ATA: 004/2017, SC: 106/2017, RRP: 52/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA E FITA ADESIVA). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME.

Empenho 0063/2017 - 06/04/2017
Data: 06/04/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 95.686,00
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 95.686,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 95.686,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.

Empenho 0064/2017 - 07/04/2017
Data: 07/04/2017 Processo: 48945-88/2016 Licitação: 208/2016 Valor: R$ 238,80
Beneficiário: COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME Liquidado: R$ 238,80
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 238,80
Natureza: 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A SEMTTRE, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. EXERCÍCIO 2017. PROC. 1465855/17.

Empenho 0065/2017 - 10/04/2017
Data: 10/04/2017 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 29.231,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 8.136,89
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 8.136,89
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0066/2017 - 10/04/2017
Data: 10/04/2017 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.308,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.044,90
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.044,90
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(MANUTENÇAO EM HARDWARE). EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0067/2017 - 10/04/2017
Data: 10/04/2017 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 264,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SC: 168/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇ. DE HARDW., SOFTW. E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(PAPEL BOBINA TÉRMICA). EX. 2017.

Empenho 0097/2017 - 06/06/2017
Data: 06/06/2017 Processo: 31490-61/2016 Licitação: 286/2016 Valor: R$ 366,05
Beneficiário: C J M UTILIDADES LTDA - ME Liquidado: R$ 366,05
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 366,05
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: PROC: 2595715/2017, ATA: 60/2017, SC: 385/2017, RRP: 140/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTÃO DE PONTO, GRAMPO E PERFURADOR). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: C J M UTILIDADES LTDA - ME.

Empenho 0098/2017 - 06/06/2017
Data: 06/06/2017 Processo: 31490-61/2016 Licitação: 286/2016 Valor: R$ 41,90
Beneficiário: ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 41,90
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 41,90
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: PROC: 2595860/2017, ATA: 61/2017, SC: 386/2017, RRP: 140/2016. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA E CLIPS). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.

Empenho 0172/2017 - 31/10/2017
Data: 31/10/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 46.000,00
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 39.216,41
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 8.548,58
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX: 2017 PROCESSO Nº 1746972/2015

Empenho 0214/2017 - 19/12/2017
Data: 19/12/2017 Processo: 76821-73/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.820,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.820,30
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 15.820,30
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17

Empenho 0215/2017 - 19/12/2017
Data: 19/12/2017 Processo: 76821-73/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 201,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 201,67
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 201,67
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 12/2017-Proc. 07682173/17/17

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