Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 11 - Trabalho
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.977.874,07 Total Liquidado: R$ 3.658.147,05 Total Pago: R$ 3.658.147,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.781.267,77 Total Liquidado: R$ 3.701.826,97 Total Pago: R$ 3.584.661,47
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

77 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0053/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.004,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.004,30
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 14.004,30
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0056/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 940,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 940,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 940,00
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0095/2017 - 25/05/2017
Data: 25/05/2017 Processo: 28893-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.101,57
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.101,57
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 14.101,57
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17

Empenho 0113/2017 - 19/07/2017
Data: 19/07/2017 Processo: 37590-82/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.000,00
Beneficiário: SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 10.000,00
Natureza: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE VITÓRIA E O SINDBARES PARA REALIZAÇÃO DO "SALÃO SABORES 2017 - 17º SALÃO TÉCNICO E DE NEGÓCIOS EM HOTELARIA E GASTRONOMIA DO ES" NO PERÍODO DE 28 E 29 DE AGOSTO - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 0026/2017 - 16/10/2017
Data: 16/10/2017 Processo: 49361-20/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 40,40
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição:

Empenho 0196/2017 - 28/11/2017
Data: 28/11/2017 Processo: 71140-19/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.471,57
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.471,57
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 13.471,57
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17

Empenho 0197/2017 - 28/11/2017
Data: 28/11/2017 Processo: 71140-19/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 15,00
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 11/2017-Proc. 07114019/17/17

Empenho 0171/2017 - 29/12/2017
Data: 29/12/2017 Processo: 218-10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 8.193,46
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Descrição:

Empenho 0004/2017 - 29/12/2017
Data: 29/12/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 287,62
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição:

Empenho 0067/2017 - 29/12/2017
Data: 29/12/2017 Processo: 55927-52/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 264,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição:

Empenho 0025/2017 - 29/12/2017
Data: 29/12/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 1.889,75
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição:

Empenho 0024/2017 - 30/01/2017
Data: 30/01/2017 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 31.346,84
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 11.608,31
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 11.608,31
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E - conversão da desconcentração

Empenho 0007/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2251-85/2017 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 1.265,99
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. E - conversão da desconcentração

Empenho 0006/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2252-20/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 5.353,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXER - conversão da desconcentração

Empenho 0065/2017 - 10/04/2017
Data: 10/04/2017 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 21.094,61
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.212,94
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 3.212,94
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍC - conversão da desconcentração

Empenho 0172/2017 - 31/10/2017
Data: 31/10/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 37.451,42
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 30.667,83
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 30.667,83
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX: 2017 PROCESSO N - conversão da desconcentração

Empenho 0066/2017 - 10/04/2017
Data: 10/04/2017 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.263,60
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 486,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 486,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(MANUTENÇAO - conversão da desconcentração

Empenho 0152/2017 - 27/09/2017
Data: 27/09/2017 Processo: 218-10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 67.652,08
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 9.832,49
Unidade Orçamentária: 48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 9.832,49
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. - conversão da desconcentração

Empenho 0010/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.100,00
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 44.439,99
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 44.439,99
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0020/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.107,68
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 16.107,68
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

transparênciaWeb - 3.2.1.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 26/05/2018 às 02:02. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2018 ©
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