Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Função 11 - Trabalho
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.268.806,74 Total Liquidado: R$ 2.942.509,73 Total Pago: R$ 2.653.322,33
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

48 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0040/2017 - 15/03/2017
Data: 15/03/2017 Processo: 68768-56/2016 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 63,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 63,20
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 63,20
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL1462 DE 13/01/2017

Empenho 0041/2017 - 20/03/2017
Data: 20/03/2017 Processo: 64674-27/2015 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.066.403,43
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Liquidado: R$ 1.066.403,43
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.066.403,43
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT 003/2008, MEDIÇÃO Nº 63, PERÍODO DE 01 À 30/09/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.EX 2017.

Empenho 0082/2017 - 26/04/2017
Data: 26/04/2017 Processo: 64062-34/2015 Licitacao: 130/2016 Valor: R$ 2.226,00
Beneficiário: D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME Liquidado: R$ 2.226,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 2.226,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: PROC: 1465099/2017, ATA: 175/2016, SC: 334/2017, RRP: 64/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME.

Empenho 0107/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35470-40/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 14.263,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.263,94
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 14.263,94
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17

Empenho 0108/2017 - 28/06/2017
Data: 28/06/2017 Processo: 33221-10/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 15.000,00
Beneficiário: SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 14.999,88
Natureza: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO FORMALIZADO COM O SINDBARES PARA REALIZAÇÃO DA "13ª EDIÇÃO DO RODA DE BOTECO VITÓRIA 2017", NO PERÍODO DE 28/06/17 A 08/07/2017, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0109/2017 - 28/06/2017
Data: 28/06/2017 Processo: 33223-00/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 10.000,00
Beneficiário: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-FECOMERCIO-ES Liquidado: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 10.000,00
Natureza: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO FORMALIZADO COM A FECOMÉRCIO ES PARA REALIZAÇÃO DO "9º SALÃO DO VINHO DE VITÓRIA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017 NA ARENA CAMBURI VITORIA ES, CONFORME PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 0059/2017 - 03/04/2017
Data: 03/04/2017 Processo: 9402-45/2016 Licitacao: 3/2016 Valor: R$ 39.201,60
Beneficiário: COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - EPP Liquidado: R$ 39.201,60
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 39.201,60
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 01, CT 232/2016- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO SÃO SEBASTIÃO. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E ACRESCE NOVOS SERVIÇOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. PROCESSO 4386536/2016. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0062/2017 - 06/04/2017
Data: 06/04/2017 Processo: 33082-44/2016 Licitacao: 191/2016 Valor: R$ 183,00
Beneficiário: RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME Liquidado: R$ 183,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 183,00
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: PROC: 1464964/2017, ATA: 004/2017, SC: 106/2017, RRP: 52/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA E FITA ADESIVA). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME.

Empenho 0063/2017 - 06/04/2017
Data: 06/04/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 95.686,00
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 59.240,29
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 59.240,29
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.

Empenho 0064/2017 - 07/04/2017
Data: 07/04/2017 Processo: 48945-88/2016 Licitacao: 208/2016 Valor: R$ 238,80
Beneficiário: COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME Liquidado: R$ 238,80
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 238,80
Natureza: 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A SEMTTRE, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. EXERCÍCIO 2017. PROC. 1465855/17.

Empenho 0065/2017 - 10/04/2017
Data: 10/04/2017 Processo: 55927-52/2016 Licitacao: 2/2017 Valor: R$ 29.231,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0066/2017 - 10/04/2017
Data: 10/04/2017 Processo: 55927-52/2016 Licitacao: 2/2017 Valor: R$ 2.308,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(MANUTENÇAO EM HARDWARE). EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0067/2017 - 10/04/2017
Data: 10/04/2017 Processo: 55927-52/2016 Licitacao: 2/2017 Valor: R$ 264,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SC: 168/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇ. DE HARDW., SOFTW. E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(PAPEL BOBINA TÉRMICA). EX. 2017.

Empenho 0097/2017 - 06/06/2017
Data: 06/06/2017 Processo: 31490-61/2016 Licitacao: 286/2016 Valor: R$ 366,05
Beneficiário: C J M UTILIDADES LTDA - ME Liquidado: R$ 366,05
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 366,05
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: PROC: 2595715/2017, ATA: 60/2017, SC: 385/2017, RRP: 140/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTÃO DE PONTO, GRAMPO E PERFURADOR). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: C J M UTILIDADES LTDA - ME.

Empenho 0098/2017 - 06/06/2017
Data: 06/06/2017 Processo: 31490-61/2016 Licitacao: 286/2016 Valor: R$ 41,90
Beneficiário: ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 41,90
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 41,90
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: PROC: 2595860/2017, ATA: 61/2017, SC: 386/2017, RRP: 140/2016. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA E CLIPS). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.

Empenho 0135/2017 - 25/08/2017
Data: 25/08/2017 Processo: 50905-87/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 13.450,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.450,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 13.450,00
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17

Empenho 0035/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9389-05/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 11.992,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.992,48
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 11.992,48
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17

Empenho 0038/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9389-05/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 30,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 30,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 30,00
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938905/17/17

Empenho 0068/2017 - 12/04/2017
Data: 12/04/2017 Processo: 33082-44/2016 Licitacao: 191/2016 Valor: R$ 263,00
Beneficiário: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 263,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 263,00
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA POLIONDA PARA ARQUIVO). ATA 05/2017, RRP 52/2016. PROCESSO Nº 1464775/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0069/2017 - 12/04/2017
Data: 12/04/2017 Processo: 20217-92/2017 Licitacao: 41/2017 Valor: R$ 6.780,00
Beneficiário: PROPAGBR INDUSTRIA E SERVICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME Liquidado: R$ 6.780,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 6.780,00
Natureza: 3.3.90.30.15 - Material p/ festividades e homenagens
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, INCLUINDO INPRESSÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA A 13º EDIÇÃO DO FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA. EXERCÍCIO 2017.

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