Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 11 - Trabalho
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.977.874,07 Total Liquidado: R$ 3.658.147,05 Total Pago: R$ 3.658.147,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.658.147,05 Total Liquidado: R$ 3.701.826,97 Total Pago: R$ 3.584.661,47
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

77 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567/2016 Licitação: 2/2016 Valor Original: R$ 300,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 12,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12,38
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 029/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 00006/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2252/2017 Licitação: 26/2017 Valor Original: R$ 35.225,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 29.872,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 29.872,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00007/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2251/2017 Licitação: 28/2017 Valor Original: R$ 25.941,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 24.675,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.675,61
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00008/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 218/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 40.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 40.000,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00009/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 221/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 90.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 58.821,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58.821,84
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00010/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 8098/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 50.100,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 44.439,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44.439,99
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00020/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.107,68
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 16.107,68
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 00024/2017 - 30/01/2017
Data: 30/01/2017 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 165.690,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 134.343,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 134.343,16
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00025/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 4567/2016 Licitação: 2/2016 Valor Original: R$ 1.968,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 78,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 78,25
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: ADT CONTRATUAL 01, CT 029/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEMTTRE. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016

Empenho 00026/2017 - 03/02/2017
Data: 03/02/2017 Processo: 49361/2016 Licitação: 1/2017 Valor Original: R$ 133.899,40
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 133.859,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 133.859,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATO 68/2017- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA - "SAMBÃO DO POVO". VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 4936120/2016.

Empenho 00035/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9389/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11.992,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.992,48
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 11.992,48
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17

Empenho 00038/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9389/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 30,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 30,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 30,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938905/17/17

Empenho 00040/2017 - 15/03/2017
Data: 15/03/2017 Processo: 68768/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 63,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 63,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 63,20
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL1462 DE 13/01/2017

Empenho 00041/2017 - 20/03/2017
Data: 20/03/2017 Processo: 64674/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.066.403,43
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Liquidado: R$ 1.066.403,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.066.403,43
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT 003/2008, MEDIÇÃO Nº 63, PERÍODO DE 01 À 30/09/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.EX 2017.

Empenho 00043/2017 - 23/03/2017
Data: 23/03/2017 Processo: 78689/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 81.499,29
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Liquidado: R$ 81.499,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 81.499,29
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 65, PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00044/2017 - 23/03/2017
Data: 23/03/2017 Processo: 71672/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 816.069,25
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Liquidado: R$ 816.069,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 816.069,25
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 64, PERÍODO DE 01 À 31/10/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00045/2017 - 23/03/2017
Data: 23/03/2017 Processo: 8570/2017 Licitação: 30/2017 Valor Original: R$ 1.530,00
Beneficiário: IVO OLIVEIRA SILVEIRA 08552205700 Liquidado: R$ 1.530,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.530,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DOIS BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO A " AGÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR" - SINE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00053/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 14.004,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.004,30
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 14.004,30
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 00056/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 940,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 940,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 940,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 00059/2017 - 03/04/2017
Data: 03/04/2017 Processo: 9402/2016 Licitação: 3/2016 Valor Original: R$ 39.201,60
Beneficiário: COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - EPP Liquidado: R$ 39.201,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 39.201,60
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 01, CT 232/2016- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO SÃO SEBASTIÃO. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E ACRESCE NOVOS SERVIÇOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. PROCESSO 4386536/2016. EXERCÍCIO 2017.