Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 11 - Trabalho
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.491.686,60 Total Liquidado: R$ 3.165.849,73 Total Pago: R$ 3.160.509,41
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.491.686,60 Total Liquidado: R$ 3.165.849,73 Total Pago: R$ 3.160.509,41
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

56 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0040/2017 - 15/03/2017
Data: 15/03/2017 Processo: 68768-56/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 63,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 63,20
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 63,20
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL1462 DE 13/01/2017

Empenho 0041/2017 - 20/03/2017
Data: 20/03/2017 Processo: 64674-27/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.066.403,43
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Liquidado: R$ 1.066.403,43
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.066.403,43
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT 003/2008, MEDIÇÃO Nº 63, PERÍODO DE 01 À 30/09/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.EX 2017.

Empenho 0010/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.100,00
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 44.439,99
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 44.439,99
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0020/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.107,68
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 16.107,68
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0024/2017 - 30/01/2017
Data: 30/01/2017 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 165.690,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 104.929,56
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 104.929,56
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0043/2017 - 23/03/2017
Data: 23/03/2017 Processo: 78689-72/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 81.499,29
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Liquidado: R$ 81.499,29
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 81.499,29
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 65, PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0044/2017 - 23/03/2017
Data: 23/03/2017 Processo: 71672-94/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 816.069,25
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Liquidado: R$ 816.069,25
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 816.069,25
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 64, PERÍODO DE 01 À 31/10/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0045/2017 - 23/03/2017
Data: 23/03/2017 Processo: 8570-02/2017 Licitação: 30/2017 Valor: R$ 1.530,00
Beneficiário: IVO OLIVEIRA SILVEIRA 08552205700 Liquidado: R$ 1.530,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.530,00
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DOIS BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO A " AGÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR" - SINE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0010/2017 - 15/05/2017
Data: 15/05/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 5.660,01
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição:

Empenho 0085/2017 - 16/05/2017
Data: 16/05/2017 Processo: 13940-15/2017 Licitação: 42/2017 Valor: R$ 3.901,43
Beneficiário: PULSO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME Liquidado: R$ 3.901,43
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 3.901,43
Natureza: 3.3.90.39.61 - Seguros em geral
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA UNID. MÓVEL DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO, CONTRATO PACTUADO COM A ADERES. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 2522/2017 - 30/08/2017
Data: 30/08/2017 Processo: 82262-79/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 148.622,20
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 100.955,32
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 100.955,32
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - OBJETO DO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO POR 12 MESES - EXERCÍCIO/2017. PROCESSO Nº 2738997/2017

Empenho 0138/2017 - 04/09/2017
Data: 04/09/2017 Processo: 53434-16/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 250.124,04
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Liquidado: R$ 250.124,04
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 250.124,04
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Empenho 0139/2017 - 04/09/2017
Data: 04/09/2017 Processo: 53434-16/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36.028,03
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Liquidado: R$ 36.028,03
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 36.028,03
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Empenho 0165/2017 - 23/10/2017
Data: 23/10/2017 Processo: 64626-09/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.165,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.165,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 13.165,00
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 300,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 12,38
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 12,38
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 029/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 0006/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2252-20/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 35.225,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 23.056,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 23.056,00
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0007/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2251-85/2017 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 25.941,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 23.829,75
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 23.829,75
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0008/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 218-10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 40.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 40.000,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 40.000,00
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0009/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 221-34/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 90.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 47.528,41
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 47.528,41
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0082/2017 - 26/04/2017
Data: 26/04/2017 Processo: 64062-34/2015 Licitação: 130/2016 Valor: R$ 2.226,00
Beneficiário: D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME Liquidado: R$ 2.226,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 2.226,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: PROC: 1465099/2017, ATA: 175/2016, SC: 334/2017, RRP: 64/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME.

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