Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Função 10 - Saúde
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 200.458.608,63 Total Liquidado: R$ 158.559.890,25 Total Pago: R$ 156.153.506,14
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.799 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 3675-90/2010 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 957,50
Beneficiário: SONIA REGINA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 821,04
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 821,04
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CT Nº 001/2010 FIRMADO COM A SRª SONIA REGINA DE PAULA COSMO. VIGENTE ATÉ 06/01/2017.

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 3675-90/2010 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 319,17
Beneficiário: LUISA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 273,94
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 273,94
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CT Nº 001/2010 FIRMADO COM A SRª LUISA DE PAULA COSMO. VIGENTE ATÉ 06/01/2017.

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 3675-90/2010 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 319,17
Beneficiário: RAFAEL DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 273,94
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 273,94
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CT Nº 001/2010 FIRMADO COM O SR RAFAEL DE PAULA COSMO. VIGENTE ATÉ 06/01/2017.

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 3675-90/2010 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 319,17
Beneficiário: FLAVIA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 273,94
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 273,94
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CT Nº 001/2010 FIRMADO COM A SRª FLÁVIA DE PAULA COSMO. VIGENTE ATÉ 06/01/2017.

Empenho 0005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 3.337.956,11
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 2.291.034,77
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 2.291.034,77
Natureza: 3.3.90.46.03 - Auxilio-alimentação saúde
Descrição: SALDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2015, FIRMADO COM A EMPRESA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.PROCESSO: 1778166/2015.

Empenho 0006/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 68010-94/2012 Licitacao: 24/2013 Valor: R$ 27.299,73
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 27.299,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 27.299,73
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO 3º ADTO AO CT 008/2013, FIRMADO COM A EMPRESA COOPATAXI - COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.VIGENCIA 30/04/2016 A 29/04/2017. VALOR PARA 2017.PROC.6801094/2012.

Empenho 0007/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 68010-94/2012 Licitacao: 24/2013 Valor: R$ 27.299,73
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 27.299,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 27.299,73
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO 3º ADTO AO CT 008/2013, FIRMADO COM A EMPRESA COOPATAXI - COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.VIGENCIA 30/04/2016 A 29/04/2017. VALOR PARA 2017.PROC.6801094/2012.

Empenho 0008/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 34423-03/2010 Licitacao: 8/2011 Valor: R$ 4.974,35
Beneficiário: JOVENIL BRUSCHI Liquidado: R$ 4.974,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.974,35
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO ADT 03 AO CT Nº 001/2011, FIRMADO COM O SR. JOVENIL BRUSCHI.PRORROGADO POR 12 MESES (08/04/2016 A 07/04/2017).VALOR REF.2017.PROC.3442303/2010.

Empenho 0009/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 20764-06/2015 Licitacao: 60/2016 Valor: R$ 725.000,00
Beneficiário: OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição: SALDO DO CT 250/2016 - OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA EPP - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA. VIGENTE ATÉ 15/05/2017. VALOR REF. 2017. PROCESSO :2076406/2015.

Empenho 0010/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 53281-79/2016 Licitacao: 50/2016 Valor: R$ 473.575,17
Beneficiário: LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME Liquidado: R$ 93.102,30
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 85.619,09
Natureza: 3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição: SALDO CT 358/2016 - EMPRESA LAPAES - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO LTDA-ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA. VIGENCIA: 16/09/2016 A 15/09/2017.VALOR REF.2017.PROC.5328179/2016.

Empenho 0011/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 53281-79/2016 Licitacao: 50/2016 Valor: R$ 150.105,50
Beneficiário: ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME Liquidado: R$ 60.540,91
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 49.802,75
Natureza: 3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição: SALDO CT359/2016 - EMPRESA ORB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA.VIGENCIA:16/09/2016 A 15/09/2017.VALOR REF.2017. PROC.5328179/2016.

Empenho 0012/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 65872-99/2016 Licitacao: 66/2016 Valor: R$ 381.543,75
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Liquidado: R$ 168.480,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 168.480,00
Natureza: 3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição: SALDO CT 412/2016 - EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS). VIGENCIA: 17/11/2016 A 16/11/2017. VALOR REF. 2017.PROC. 6587299/2016.

Empenho 0013/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 24525-06/2016 Licitacao: 21/2016 Valor: R$ 493.516,56
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Liquidado: R$ 402.875,36
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 402.875,36
Natureza: 3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição: SALDO CT 253/2016 - EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITÓRIA APAE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL. VIGENCIA: 20/05/2016 A 19/05/2017.VALOR REF.2017. PROC.2452506/2016.

Empenho 0014/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 62257-88/2013 Licitacao: 216/2013 Valor: R$ 101.260,20
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Liquidado: R$ 39.455,71
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 39.455,71
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT 020/2013 - EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAUDE -VIGENCIA 29/11/2013 A 28/11/2017. VALOR REF.2017. PROC.6225788/2013.

Empenho 0015/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 62257-88/2013 Licitacao: 216/2013 Valor: R$ 125.614,79
Beneficiário: SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Liquidado: R$ 57.839,95
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 57.839,95
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT 020/2013 - EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAUDE - VALOR REF.2017. PROC.6225788/2013.

Empenho 0016/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 53218-70/2014 Licitacao: 460/2014 Valor: R$ 647.539,20
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Liquidado: R$ 647.539,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 647.539,20
Natureza: 3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição: SALDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT 493/2014 - EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA. VIGENCIA 16/12/2014 A 15/06/2017.VALOR REF. 2017.PROC.5321870/2014.

Empenho 0017/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 10250-42/2015 Licitacao: 41/2015 Valor: R$ 9.340,92
Beneficiário: GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CT 202/2015 - EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.VIGENTE ATÉ 15/06/2017. VALOR REF.2017. PROC.1025042/2015.

Empenho 0069/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 33583-40/2015 Licitacao: 109/2015 Valor: R$ 3.418,78
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 3.418,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 3.418,78
Natureza: 3.3.90.39.11 - Locação de softwares
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 01/07/2017.VALOR REF.2017.PROC.3358340/2015.

Empenho 0070/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813-14/2012 Licitacao: 2/2015 Valor: R$ 423.585,65
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 423.585,65
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 423.585,65
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 0071/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813-14/2012 Licitacao: 2/2015 Valor: R$ 65.167,02
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 65.167,02
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 65.167,02
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

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