Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Função 08 - Assistência Social
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 41.159.142,71 Total Liquidado: R$ 30.546.049,71 Total Pago: R$ 29.102.974,62
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3.103 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0009/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 2132-22/2017 Licitacao: 7/2017 Valor: R$ 60.588,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 45.048,15
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 41.980,51
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0010/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 2129-09/2017 Licitacao: 6/2017 Valor: R$ 77.126,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 43.193,60
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 33.894,40
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0011/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 25.335,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 25.335,05
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 25.335,05
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0012/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 410.092,84
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 410.092,84
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 410.092,84
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0013/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 2.764,92
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.764,92
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 2.764,92
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0014/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 37.534,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 37.534,74
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 37.534,74
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0015/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 24.648,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 24.648,08
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 24.648,08
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0016/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 28.403,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 28.403,34
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 28.403,34
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0017/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 38.213,97
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 38.213,97
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 38.213,97
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0018/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 79.135,40
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 45.254,67
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 45.254,67
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0019/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 14.504,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.504,80
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 14.504,80
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0020/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 9.774,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.774,78
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 9.774,78
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0021/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 49.453,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 49.453,37
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 49.453,37
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0022/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.570,44
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.570,44
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.570,44
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0023/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 15.789,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.789,77
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 15.789,77
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0024/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4418-42/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 12.761,56
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.761,56
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 12.761,56
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441842/17/17

Empenho 0034/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 62493-18/2009 Licitacao: 5/2010 Valor: R$ 6.160,00
Beneficiário: JOSE RODRIGUES TOSTA Liquidado: R$ 6.160,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 6.160,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 01/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BERTINO BORGES, Nº 103, ANTÔNIO HONÓRIO, VITÓRIA/ES. DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0032/2017 - 30/01/2017
Data: 30/01/2017 Processo: 62870-67/2015 Licitacao: 202/2015 Valor: R$ 446.122,80
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 446.122,80
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 446.122,80
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: PROC: 212520/2017, ATA: 17/2016, SS: 03/2017, RRP: 80/2015. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNEC. DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0035/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 84810-52/2012 Licitacao: 11/2013 Valor: R$ 539,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 539,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 539,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 03 DO CT 002/2013 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO - PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO MARUIPE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0036/2017 - 05/01/2017
Data: 05/01/2017 Processo: 84810-52/2012 Licitacao: 11/2013 Valor: R$ 31.801,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 21.021,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 21.021,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUÍPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS REGIÃO MARUÍPE. EXERCÍCIO 2017.

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