Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 04 - Administração
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 100.691.580,26 Total Liquidado: R$ 83.266.261,02 Total Pago: R$ 76.647.878,79
Do Período:
Total Empenhado: R$ 101.413.191,77 Total Liquidado: R$ 82.583.058,12 Total Pago: R$ 80.151.912,40
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.507 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 94.295,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 80.861,79
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 80.861,79
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.648,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.648,04
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 5.648,04
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.491,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.491,50
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.491,50
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 23.341,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 23.341,47
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 23.341,47
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0020/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.206,71
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.206,71
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 5.206,71
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0021/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.814,13
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.814,13
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.814,13
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0022/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 303,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 303,59
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 303,59
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0023/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 270,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 270,03
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 270,03
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0024/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 125,01
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 125,01
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 125,01
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 85-82/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 167.896,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 32.361,63
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 32.361,63
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 85-82/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 109.693,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 85-82/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25.018,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 6.015,96
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 6.015,96
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 89-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 316.817,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 234.256,54
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 234.256,54
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 89-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 123.793,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 89-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 67.957,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 34.680,06
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 30.977,88
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 63-12/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 681.960,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 494.222,90
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 494.222,90
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 63-12/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.638.209,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 63-12/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 678.665,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 534.021,10
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 465.926,68
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.000,00
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 16.000,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº1 DO CT137/15 - PREST.DOS SERV.DE ADMINIST.E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.

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