Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Função 03 - Essencial a justiça
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 11.559.736,08 Total Liquidado: R$ 11.530.111,95 Total Pago: R$ 11.527.576,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.552.403,06 Total Liquidado: R$ 11.380.328,15 Total Pago: R$ 11.342.668,66
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

296 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0009/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2402-03/2017 Licitação: 39/2017 Valor: R$ 11.383,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 11.383,20
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 11.383,20
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0010/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2406-83/2017 Licitação: 40/2017 Valor: R$ 35.187,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 27.721,35
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 27.721,35
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0011/2017 - 19/01/2017
Data: 19/01/2017 Processo: 3988-15/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.061,76
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 1.061,76
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.061,76
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0012/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 212.235,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0013/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.009,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.009,47
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 9.009,47
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0014/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 37.547,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 37.547,17
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 37.547,17
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.799,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.799,85
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 16.799,85
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.921,09
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.921,09
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 14.921,09
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 21.304,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 21.304,47
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 21.304,47
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 432.539,26
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 432.539,26
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 432.539,26
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.178,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.178,89
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 15.178,89
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0020/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 6667-72/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 1.895,91
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA, P/ PROCURADORA WILMA CHEQUER BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE A MESMA IRÁ DESPACHAR C/MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF, DIA 02/02/2017. PROCESSO 666772/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0020/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 6667-72/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 1.895,91
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Descrição:

Empenho 0061/2017 - 26/04/2017
Data: 26/04/2017 Processo: 15068-40/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 600,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição:

Empenho 0085/2017 - 26/04/2017
Data: 26/04/2017 Processo: 23213-66/2017 Licitação: 47/2017 Valor: R$ 1.319,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Liquidado: R$ 1.319,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.319,00
Natureza: 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Descrição: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SUBPROCURADORA ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES, VISANDO À DEFESA JUDICIAL DO MUNICÍPIO NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO DIA 02/05/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0086/2017 - 27/04/2017
Data: 27/04/2017 Processo: 23492-68/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 192,24
Beneficiário: MARCIA ALESSANDRA CORREA Liquidado: R$ 192,24
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 192,24
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA MARCIA ALESSANDRA CORREA, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA/DF PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO RESP 1424235/ES, INCLUÍDO NA PAUTA DO DIA 02/05/2017 NO STJ. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0087/2017 - 27/04/2017
Data: 27/04/2017 Processo: 23492-68/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 256,32
Beneficiário: ALESSANDRA COSTA FERREIRA Liquidado: R$ 256,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 256,32
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SUBPROCURADORA ALESSANDRA C. FERREIRA NUNES, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA/DF PARA ACOMPANHAR DECISÃO DO RESP 1424235/ES, INCLUÍDO NA PAUTA DO DIA 02/05/2017 NO STJ. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0033/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9360-23/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 245,84
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 245,84
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 245,84
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0034/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9372-58/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 220.616,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 198.118,72
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 198.118,72
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937258/17/17

Empenho 0035/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9372-58/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.849,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.849,72
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 8.849,72
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937258/17/17

transparênciaWeb - 3.2.5.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 24/06/2018 às 02:13. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2018 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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