Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
11111/2015
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor Original:
|
R$ 4.300,00
|
Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.300,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.300,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 201/2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00060/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
42099/2010
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor Original:
|
R$ 19.834,87
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 19.834,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.834,87
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 06 DO CT 088/2012- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. SEMUS. CONFORME PROCESSO 4209905/2010. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00078/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 136.850,75
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 136.850,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136.850,75
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.
|
|
Empenho 00092/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
17968/2013
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor Original:
|
R$ 15.908,04
|
Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.908,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.908,04
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROC.1796806/2013.
|
|
Empenho 00098/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 2.998,34
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 2.998,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.998,34
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 446/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.
|
|
Empenho 00012/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
60366/2014
|
Licitação:
|
383/2014
|
Valor Original:
|
R$ 13.930,36
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.930,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.930,36
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 171/2015, REF.À MUNITENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.EXERCÍCIO 2017. PROCESSO Nº 6036641/2014
|
|
Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
44360/2016
|
Licitação:
|
62/2016
|
Valor Original:
|
R$ 85.000,00
|
Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 84.983,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.983,99
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 330/2016 REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 4436099/2016
|
|
Empenho 00014/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
70786/2010
|
Licitação:
|
47/2011
|
Valor Original:
|
R$ 749,63
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES OTIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 749,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 749,63
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 05 DO CT 086/2011 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVEDAORES (CIAC). EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 7078602/2010
|
|
Empenho 00104/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
39138/2010
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor Original:
|
R$ 11.106,07
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.106,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.106,07
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 06 DO CT 190/2010 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À AV.JÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROC.3913889/2010.
|
|
Empenho 00112/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
7020/2012
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor Original:
|
R$ 5.695,00
|
Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.695,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.695,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2012, FIRMADO COM A EMPRESA MB EMPREENDIMENTOS LTDA.VIGENTE ATÉ 31/01/2017.PROC.702053/2012.
|
|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
14984/2015
|
Licitação:
|
12/2016
|
Valor Original:
|
R$ 88.063,08
|
Beneficiário:
|
ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 88.063,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.063,08
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 376/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO DO GINÁSIO JONES DOS SANTOS NEVES -DED, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00019/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
18439/2011
|
Licitação:
|
255/2011
|
Valor Original:
|
R$ 2.141,75
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.141,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.141,75
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 08 DO CT 185/2011 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00028/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
18439/2011
|
Licitação:
|
255/2011
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 35.116,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.116,45
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
|
Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 09 DO CT 185/2011, REF. À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00031/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
60366/2014
|
Licitação:
|
383/2014
|
Valor Original:
|
R$ 385.000,00
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 385.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 385.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 DO CT 171/2015, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº6036641/2014.
|
|
Empenho 00011/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
11111/2015
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor Original:
|
R$ 81.700,00
|
Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 81.700,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.700,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 03 DO CT 201/2015, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00171/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
17968/2013
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor Original:
|
R$ 178.873,07
|
Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 178.873,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178.873,07
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 05, CT 438/2014- CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. SEMUS. CONFORME PROCESSO 1796806/2013. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00188/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
39138/2010
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor Original:
|
R$ 571.962,71
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 571.962,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 571.962,71
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 07, CT 190/2010- ALUGUEL DO
IMÓVEL SITUADO À AV.JÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PRORROGA PRAZO 07/01/2017 A 15/11/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00185/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 97.001,66
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 97.001,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 97.001,66
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00192/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
42099/2010
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor Original:
|
R$ 394.253,02
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 394.253,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 394.253,02
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
ADITIVO 08, CONTRATO 88/2012- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 07/01/2017 A 13/05/2017. CONORME PROCESSO 4209905/2010. VALOR P/EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00014/2017 - 05/01/2017
|
Data:
|
05/01/2017
|
Processo:
|
65520/2016
|
Licitação:
|
10/2016
|
Valor Original:
|
R$ 45.002,34
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 43.565,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.565,77
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 432/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO DE MARUÍPE, NESTA CAPITAL. .EXERCÍCIO 2017.
|
|