Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Programa de Governo 0027 - Infraestrutura de Edificações Públicas
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 23.584.702,51 Total Liquidado: R$ 21.182.967,99 Total Pago: R$ 21.182.967,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.182.967,99 Total Liquidado: R$ 18.888.344,33 Total Pago: R$ 17.286.501,49
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

167 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 11111/2015 Licitação: 62/2015 Valor Original: R$ 4.300,00
Beneficiário: PISCINA FACIL LTDA ME Liquidado: R$ 4.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.300,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 201/2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00060/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 42099/2010 Licitação: 9/2012 Valor Original: R$ 19.834,87
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 19.834,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.834,87
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 06 DO CT 088/2012- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. SEMUS. CONFORME PROCESSO 4209905/2010. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00078/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813/2012 Licitação: 2/2015 Valor Original: R$ 136.850,75
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 136.850,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 136.850,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 00092/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 17968/2013 Licitação: 218/2014 Valor Original: R$ 15.908,04
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Liquidado: R$ 15.908,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.908,04
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROC.1796806/2013.

Empenho 00098/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38470/2014 Licitação: 293/2014 Valor Original: R$ 2.998,34
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 2.998,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.998,34
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 446/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.

Empenho 00012/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 60366/2014 Licitação: 383/2014 Valor Original: R$ 13.930,36
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 13.930,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.930,36
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 171/2015, REF.À MUNITENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.EXERCÍCIO 2017. PROCESSO Nº 6036641/2014

Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 44360/2016 Licitação: 62/2016 Valor Original: R$ 85.000,00
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 84.983,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 84.983,99
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO CONTRATO 330/2016 REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 4436099/2016

Empenho 00014/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 70786/2010 Licitação: 47/2011 Valor Original: R$ 749,63
Beneficiário: ELEVADORES OTIS LTDA Liquidado: R$ 749,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 749,63
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: SALDO DE ADITIVO 05 DO CT 086/2011 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVEDAORES (CIAC). EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 7078602/2010

Empenho 00104/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 39138/2010 Licitação: 27/2010 Valor Original: R$ 11.106,07
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 11.106,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.106,07
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 06 DO CT 190/2010 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À AV.JÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROC.3913889/2010.

Empenho 00112/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 7020/2012 Licitação: 15/2012 Valor Original: R$ 5.695,00
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Liquidado: R$ 5.695,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.695,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2012, FIRMADO COM A EMPRESA MB EMPREENDIMENTOS LTDA.VIGENTE ATÉ 31/01/2017.PROC.702053/2012.

Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 14984/2015 Licitação: 12/2016 Valor Original: R$ 88.063,08
Beneficiário: ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP Liquidado: R$ 88.063,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 88.063,08
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 376/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO DO GINÁSIO JONES DOS SANTOS NEVES -DED, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00019/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 18439/2011 Licitação: 255/2011 Valor Original: R$ 2.141,75
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.141,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.141,75
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição: SALDO DE ADITIVO 08 DO CT 185/2011 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00028/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 18439/2011 Licitação: 255/2011 Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 35.116,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 35.116,45
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 09 DO CT 185/2011, REF. À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00031/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 60366/2014 Licitação: 383/2014 Valor Original: R$ 385.000,00
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 385.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 385.000,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: ADITIVO 03 DO CT 171/2015, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº6036641/2014.

Empenho 00011/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 11111/2015 Licitação: 62/2015 Valor Original: R$ 81.700,00
Beneficiário: PISCINA FACIL LTDA ME Liquidado: R$ 81.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 81.700,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 03 DO CT 201/2015, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00171/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 17968/2013 Licitação: 218/2014 Valor Original: R$ 178.873,07
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Liquidado: R$ 178.873,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 178.873,07
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 05, CT 438/2014- CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. SEMUS. CONFORME PROCESSO 1796806/2013. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00188/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 39138/2010 Licitação: 27/2010 Valor Original: R$ 571.962,71
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 571.962,71
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 571.962,71
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 07, CT 190/2010- ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À AV.JÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PRORROGA PRAZO 07/01/2017 A 15/11/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00185/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 38470/2014 Licitação: 293/2014 Valor Original: R$ 97.001,66
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 97.001,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 97.001,66
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição: ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00192/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 42099/2010 Licitação: 9/2012 Valor Original: R$ 394.253,02
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 394.253,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 394.253,02
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: ADITIVO 08, CONTRATO 88/2012- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 07/01/2017 A 13/05/2017. CONORME PROCESSO 4209905/2010. VALOR P/EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00014/2017 - 05/01/2017
Data: 05/01/2017 Processo: 65520/2016 Licitação: 10/2016 Valor Original: R$ 45.002,34
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Liquidado: R$ 43.565,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 43.565,77
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT 432/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO DE MARUÍPE, NESTA CAPITAL. .EXERCÍCIO 2017.