Empenho 00042/2017 - 21/03/2017
|
Data:
|
21/03/2017
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Processo:
|
6846/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 158.600,00
|
Beneficiário:
|
ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME
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Liquidado:
|
R$ 158.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 158.600,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
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Descrição:
|
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO 181/2016 DEVIDO AO NÃO REPASSE DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A UNIÃO P/ OS SERV. DE ORGANIZ. E EXEC. DE EVENTOS DO PROJETO: "VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DA TORTA CAPIXABA E DO POLO GASTRONÔMICO DA ILHA DAS CAIEIRAS".
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Empenho 00058/2017 - 03/04/2017
|
Data:
|
03/04/2017
|
Processo:
|
36008/2016
|
Licitação:
|
207/2016
|
Valor Original:
|
R$ 3.733,10
|
Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
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Liquidado:
|
R$ 3.306,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.306,46
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
CONTRATO 128/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 30/04/2017. REGISTO DE PREÇOS: ATA: 247/2016, SS: 81/2017, RRP: 68/2016. PROCESSO DE COMPRA:1489471/2017,
|
|
Empenho 00061/2017 - 04/04/2017
|
Data:
|
04/04/2017
|
Processo:
|
68759/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.714,88
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.619,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.619,66
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
CONTRATO 137/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO. VIGÊNCIA: 05/04/2017 A 17/04/2017. PROCESSO 1521960/2017.
|
|
Empenho 00084/2017 - 11/05/2017
|
Data:
|
11/05/2017
|
Processo:
|
17556/2017
|
Licitação:
|
53/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.990,00
|
Beneficiário:
|
GRAFITUSA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 7.990,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.990,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.46 - Material bibliografico não imobilizável
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PEÇAS GRÁFICAS (LIVROS) DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 2016/2024. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: GRAFITUSA S/A.
|
|
Empenho 00061/2017 - 26/05/2017
Anulação
|
Data:
|
26/05/2017
|
Processo:
|
68759/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$95,22
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00058/2017 - 08/06/2017
Anulação
|
Data:
|
08/06/2017
|
Processo:
|
36008/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$426,64
|
Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00115/2017 - 20/07/2017
|
Data:
|
20/07/2017
|
Processo:
|
31957/2017
|
Licitação:
|
83/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.280,00
|
Beneficiário:
|
MARLIM AZUL TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
CONTRATO 299/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS C/MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DA SEMTTRE. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3195754/2017.
|
|
Empenho 00137/2017 - 31/08/2017
|
Data:
|
31/08/2017
|
Processo:
|
51111/2017
|
Licitação:
|
108/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.870,00
|
Beneficiário:
|
MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.870,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.870,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDIMENTO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO BAIRRO SÃO PEDRO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO NA PRAÇA DOM BATISTA - EXERCÍCIO/2017.
|
|
Empenho 00140/2017 - 04/09/2017
|
Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
36008/2016
|
Licitação:
|
207/2016
|
Valor Original:
|
R$ 3.413,12
|
Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.773,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.773,16
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
PROC: 5254558/2017, ATA: 247/2016, SS: 170/2017, RRP: 68/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. EXERCÍCIO 2017. FORN. LUMEN COM. E SERV. EIRELI-EPP.
|
|
Empenho 00141/2017 - 04/09/2017
|
Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
68759/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.810,48
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 7.810,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.810,48
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
PROC: 5254936/2017, ATA: 56/2017, SS: 169/2017, RRP: 132/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICO E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00140/2017 - 16/10/2017
Anulação
|
Data:
|
16/10/2017
|
Processo:
|
36008/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$639,96
|
Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00173/2017 - 13/11/2017
|
Data:
|
13/11/2017
|
Processo:
|
68759/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.569,80
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
SS 194/2017 - ATA 56/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017 - RRP 132/2016 - PROC. 6404758/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS E QUÍMICOS) P/ ATENDER AO RÉVEILLON DE VITÓRIA NA PRAIA DE CAMBURI - EXE/2017.
|
|
Empenho 00180/2017 - 21/11/2017
|
Data:
|
21/11/2017
|
Processo:
|
68759/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 229,72
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
PROC: 6918678/2017, ATA: 056/2017, SS: 210/2017, RRP: 132/2016. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00200/2017 - 18/12/2017
|
Data:
|
18/12/2017
|
Processo:
|
64105/2017
|
Licitação:
|
273/2017
|
Valor Original:
|
R$ 21.688,97
|
Beneficiário:
|
FERNANDA BOTECCHIA FONSECA - COMETTI DOOR
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RÉVEILLON DE VITÓRIA (VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA E LIMPEZA). EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00217/2017 - 20/12/2017
|
Data:
|
20/12/2017
|
Processo:
|
64050/2017
|
Licitação:
|
285/2017
|
Valor Original:
|
R$ 205.500,00
|
Beneficiário:
|
PIROEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17.
|
|
Empenho 00218/2017 - 20/12/2017
|
Data:
|
20/12/2017
|
Processo:
|
64050/2017
|
Licitação:
|
285/2017
|
Valor Original:
|
R$ 229.892,00
|
Beneficiário:
|
PIROEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.05 - Explosivos e munições
|
Descrição:
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17.
|
|
Empenho 00219/2017 - 20/12/2017
|
Data:
|
20/12/2017
|
Processo:
|
64050/2017
|
Licitação:
|
285/2017
|
Valor Original:
|
R$ 63.358,00
|
Beneficiário:
|
PIROEX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17.
|
|
Empenho 00220/2017 - 22/12/2017
|
Data:
|
22/12/2017
|
Processo:
|
26759/2017
|
Licitação:
|
203/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.120,00
|
Beneficiário:
|
NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
CT475/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS. PARA ATENDIMENTO AO EVENTO RÉVEILLON DE VITÓRIA 2017/2018 NA PRAIA DE CAMBURI E NO BAIRRO SANTO ANTONIO. VIGENCIA ATE 01/01/18. PROCESSO Nº 7371682/17.
|
|
Empenho 00221/2017 - 29/12/2017
|
Data:
|
29/12/2017
|
Processo:
|
78657/2017
|
Licitação:
|
200/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
Beneficiário:
|
SERVICOS INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENCAO A VIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI P/SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES P/ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO RÉVEILLON DE 2018 A SER REALIZADO EM J. CAMBURI E NO BAIRRO STº ANTÔNIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DOS MUNÍCIPES QUE ESTARÃO ASSISTINDO A QUEIMA DE FOGOS. EX 2017.
|
|
Empenho 00115/2017 - 29/12/2017
Anulação
|
Data:
|
29/12/2017
|
Processo:
|
31957/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.280,00
|
Beneficiário:
|
MARLIM AZUL TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
|
|