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Empenho 00011/2017 - 09/03/2017
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Processo:
|
11161/2017
|
Licitação:
|
18/2017
|
Valor Original:
|
R$ 300,00
|
| Beneficiário:
|
CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE TENDA PARA AÇÃO EDUCATIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FL 30), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 31) E PROCESSO 1116185/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
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Empenho 00012/2017 - 09/03/2017
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Processo:
|
11162/2017
|
Licitação:
|
19/2017
|
Valor Original:
|
R$ 430,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 430,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FOLDER E BANNER PARA AÇÃO EDUCATIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FL 39), INTEGRAÃO CONTÁBIL (FL 40) E PROCESSO 1116220/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00026/2017 - 25/04/2017
|
| Data:
|
25/04/2017
|
Processo:
|
21809/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 480,60
|
| Beneficiário:
|
LARISSA CICILIOTI TOSTA
|
Liquidado:
|
R$ 480,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
|
Pago:
|
R$ 480,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA CICILIOTI NO SEMINÁRIO "RELACIONAMENTO COM CLIENTES" QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2017.
|
|
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Empenho 00027/2017 - 25/04/2017
|
| Data:
|
25/04/2017
|
Processo:
|
21813/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 480,60
|
| Beneficiário:
|
CARLA APARECIDA FERREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA APARECIDA FERREIRA NO SEMINÁRIO "RELACIONAMENTO COM CLIENTES" QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO 2181390/2017.
|
|
|
Empenho 00027/2017 - 08/05/2017
Anulação
|
| Data:
|
08/05/2017
|
Processo:
|
21813/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$480,60
|
| Beneficiário:
|
CARLA APARECIDA FERREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00039/2017 - 24/07/2017
|
| Data:
|
24/07/2017
|
Processo:
|
43183/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.441,81
|
| Beneficiário:
|
CARLA APARECIDA FERREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.441,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.441,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA APARECIDA FERREIRA NA "17º REUNIÃO DA SENACON COM SDNC E XXII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PUBLICO DO CONSUMIDOR" QUE OCORRERÁ EM RECIFE/PE NO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00040/2017 - 24/07/2017
|
| Data:
|
24/07/2017
|
Processo:
|
43180/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.922,41
|
| Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Liquidado:
|
R$ 1.922,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Coordenador de Monitoramento e Controle Estratégico 2
|
Pago:
|
R$ 1.922,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA HERICA CORREA SOUZA NA "17º REUNIÃO DA SENACON COM SDNC E XXII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PUBLICO DO CONSUMIDOR" QUE OCORRERÁ EM RECIFE/PE NO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00041/2017 - 27/07/2017
|
| Data:
|
27/07/2017
|
Processo:
|
13054/2017
|
Licitação:
|
94/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.671,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.671,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (INTERCÂMBIO). EX 2017.
|
|
|
Empenho 00042/2017 - 27/07/2017
|
| Data:
|
27/07/2017
|
Processo:
|
13054/2017
|
Licitação:
|
94/2017
|
Valor Original:
|
R$ 32.889,13
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.084,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.084,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). EX 2017.
|
|
|
Empenho 00119/2017 - 27/07/2017
|
| Data:
|
27/07/2017
|
Processo:
|
42424/2017
|
Licitação:
|
96/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.530,00
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.530,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.530,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.15 - Material p/ festividades e homenagens
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) PARA ATENDER A 1ª QUINZENA DO PROJETO EXERCENDO CIDADANIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00044/2017 - 17/08/2017
|
| Data:
|
17/08/2017
|
Processo:
|
29384/2017
|
Licitação:
|
132/2017
|
Valor Original:
|
R$ 107.800,00
|
| Beneficiário:
|
A & B ESPORTES E LAZER LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 107.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO PARA A CORRIDA E CAMINHADA PROCON - JUVENTUDES, CONSUMO E IDENTIDADE. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 319/2017. PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2017.
|
|
|
Empenho 00134/2017 - 13/09/2017
|
| Data:
|
13/09/2017
|
Processo:
|
24326/2017
|
Licitação:
|
117/2017
|
Valor Original:
|
R$ 608,16
|
| Beneficiário:
|
CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 608,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 608,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.15 - Material p/ festividades e homenagens
|
| Descrição:
|
CONTRATO 368/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, COQUETEL E KIT LANCHE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EXERCENDO A CIDADANIA - VEPEMA. VIGÊNCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2017.
|
|
|
Empenho 00135/2017 - 13/09/2017
|
| Data:
|
13/09/2017
|
Processo:
|
24326/2017
|
Licitação:
|
117/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.602,92
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.980,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.980,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.15 - Material p/ festividades e homenagens
|
| Descrição:
|
CONTRATO 369/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, COQUETEL E KIT LANCHE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EXERCENDO A CIDADANIA. VIGÊNCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2017.
|
|
|
Empenho 00149/2017 - 05/10/2017
|
| Data:
|
05/10/2017
|
Processo:
|
52535/2017
|
Licitação:
|
114/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.414,00
|
| Beneficiário:
|
METALURGICA SPORT BRINDES LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 3.414,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.414,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.31.04 - Premiações desportivas
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA "XI CORRIDA ZUMBI DOS PALMARES" QUE ACONTECERÁ NO HORÁRIO DE 6H30MIN ÀS 12H DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00150/2017 - 10/10/2017
|
| Data:
|
10/10/2017
|
Processo:
|
68759/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 344,58
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SS 156/2017-LICITAÇÃO 3/2017-ATA 56/2017-RRP 132/2016-PROC.5109053/2017-CONTR. DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE 3 BANHEIROS HIDRÁULICOS P/ REALIZAÇÃO DA XI CORRIDA ZUMBI DOS PALMARES PELA IGUALDADE RACIAL CELEBRADO EM 20 DE NOVEMBRO-EXER.2017. CONTRATO N°375/2017
|
|
|
Empenho 00152/2017 - 16/10/2017
|
| Data:
|
16/10/2017
|
Processo:
|
59179/2017
|
Licitação:
|
135/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.140,00
|
| Beneficiário:
|
VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.140,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.140,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A XI CORRIDA ZUMBI DOS PALMARES PELA IGUALDADE RACIAL QUE OCORRERÁ EM 19 DE NOVEMBRO DE 2017. EX 2017.
|
|
|
Empenho 00058/2017 - 24/10/2017
|
| Data:
|
24/10/2017
|
Processo:
|
61261/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 576,61
|
| Beneficiário:
|
LARISSA CICILIOTI TOSTA
|
Liquidado:
|
R$ 576,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
|
Pago:
|
R$ 576,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR LARISSA CICLIOTTI TOSTA, PARA PARTICIPAR DA SEMARC NACIONAL 2017 - SEMINÁRIO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES PROMOVIDO PELA FEBRABAN NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO EM BRASÍLIA - EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00164/2017 - 27/10/2017
|
| Data:
|
27/10/2017
|
Processo:
|
63804/2017
|
Licitação:
|
151/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.835,00
|
| Beneficiário:
|
J&E REMOCAO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.835,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.835,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UTI MÓVEL, PARA A XI CORRIDA ZUMBI DOS PALMARES PELA IGUALDADE RACIAL. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00168/2017 - 06/11/2017
|
| Data:
|
06/11/2017
|
Processo:
|
54870/2017
|
Licitação:
|
130/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
MEGA EVENTOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA "XI CORRIDA DE RUA ZUMBI DOS PALMARES" NO DIA 19/11/2017.
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|
|
Empenho 00074/2017 - 21/11/2017
|
| Data:
|
21/11/2017
|
Processo:
|
68356/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 768,96
|
| Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Liquidado:
|
R$ 768,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Coordenador de Monitoramento e Controle Estratégico 2
|
Pago:
|
R$ 768,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
| Descrição:
|
DIÁRIA EM FAVOR DA GERENTE DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR HERICA CORREA SOUZA P/ PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM BRASÍLIA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO - EX/2017
|
|