|
Empenho 00010/2017 - 18/01/2017
|
| Data:
|
18/01/2017
|
Processo:
|
64119/2015
|
Licitação:
|
230/2015
|
Valor Original:
|
R$ 11.440,00
|
| Beneficiário:
|
SL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA O CARNAVAL DE 2017 - CT 31/2017. REGISTRO DE PREÇO. ATA 97/2015. RRP 76/2015. SS 16/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 249379/2017.
|
|
|
Empenho 00024/2017 - 30/01/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Processo:
|
31390/2016
|
Licitação:
|
147/2016
|
Valor Original:
|
R$ 8.324,96
|
| Beneficiário:
|
R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.567,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.567,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
PROC: 356306/2017, ATA: 206/2016, SS: 24/2017, RRP: 60/2016. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE CONTROLE DE ACESSO E PRODUÇÃO DE PALCO - CARNAVAL 2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00025/2017 - 30/01/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Processo:
|
55450/2015
|
Licitação:
|
307/2015
|
Valor Original:
|
R$ 10.884,60
|
| Beneficiário:
|
TCI GROUP LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
PROC: 355759/2017, ATA: 22/2016, SS: 19/2017, RRP: 75/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00026/2017 - 31/01/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
27560/2016
|
Licitação:
|
190/2016
|
Valor Original:
|
R$ 11.799,96
|
| Beneficiário:
|
SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.933,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.933,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
PROC: 403574/2017, ATA: 246/2016, SS: 31/2017, RRP: 56/2016. REF. À LOCAÇÃO DE GERADORES PARA O CARNAVAL 2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00029/2017 - 02/02/2017
|
| Data:
|
02/02/2017
|
Processo:
|
55450/2015
|
Licitação:
|
307/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.068,02
|
| Beneficiário:
|
MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO) PARA AS MATINÊS CARNAVALESCAS DE 2017 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 23/2016. RRP 75/2015. SS 21/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 355948/2017.
|
|
|
Empenho 00030/2017 - 02/02/2017
|
| Data:
|
02/02/2017
|
Processo:
|
55450/2015
|
Licitação:
|
307/2015
|
Valor Original:
|
R$ 5.616,00
|
| Beneficiário:
|
PLAY CITY EVENTOS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 936,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 936,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PRATICÁVEL E SEPARADOR DE PÚBLICO) PARA O CARNAVAL DE 2017 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 24/2016. RRP 75/2015. SS 22/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 356072/2017.
|
|
|
Empenho 00031/2017 - 03/02/2017
|
| Data:
|
03/02/2017
|
Processo:
|
44002/2015
|
Licitação:
|
272/2015
|
Valor Original:
|
R$ 4.854,00
|
| Beneficiário:
|
CLASSE EQUIPAMENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE CAMARINS PARA O CARNAVAL DE 2017 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 009/2016 . RRP 152/2015. SS 20/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 355801/2017.
|
|
|
Empenho 00033/2017 - 17/02/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Processo:
|
8165/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 148.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOC CULT SOC ESP GRÊMIO REC ESC DE SAMBA NOVO IMPÉRIO
|
Liquidado:
|
R$ 148.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 148.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - Contribuições
|
| Descrição:
|
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO CUSTEAR DESPESAS DO DESFILE DO CARNAVAL DE VITÓRIA/2017, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA AGREMIAÇÃO - NOVO IMPÉRIO. EXERCÍCIO 2017. CONFORME PROCESSO 816586/2017.
|
|
|
Empenho 00034/2017 - 17/02/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Processo:
|
8168/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 58.229,50
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO FORTE
|
Liquidado:
|
R$ 58.229,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.229,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - Contribuições
|
| Descrição:
|
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO CUSTEAR DESPESAS DO DESFILE DO CARNAVAL/2017 REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA - GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO FORTE. CONFORME PROCESSO 816810/2017. EXERCÍCIO 2017
|
|
|
Empenho 00035/2017 - 17/02/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Processo:
|
7899/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 58.600,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS
|
Liquidado:
|
R$ 58.599,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.599,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - Contribuições
|
| Descrição:
|
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO CUSTEAR DESPESAS DO DESFILE DO CARNAVAL/2017, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS. CONFORME PROCESSO 789948/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00036/2017 - 17/02/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Processo:
|
7892/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 147.968,16
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA
|
Liquidado:
|
R$ 147.968,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147.968,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - Contribuições
|
| Descrição:
|
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES À APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA NO CARNAVAL OFICIAL DE VITÓRIA A SER REALIZADO NO SAMBÃO DO POVO. CONFORME PROCESSO 789226/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00037/2017 - 17/02/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Processo:
|
7895/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 147.799,83
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE JUCUTUQUARA
|
Liquidado:
|
R$ 147.799,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147.799,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - Contribuições
|
| Descrição:
|
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO CUSTEAR DESPESAS DO DESFILE DE CARNAVAL DE VITÓRIA/2017, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA AGREMIAÇÃO - UNIDOS DE JUCUTUQUARA. CONFORME PROCESSO 789560/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00038/2017 - 17/02/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Processo:
|
9236/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 58.600,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHEGA MAIS
|
Liquidado:
|
R$ 58.599,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.599,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - Contribuições
|
| Descrição:
|
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE SAMBA CHEGA MAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DESFILE NO CARNAVAL DE VITÓRIA.. CONFORME PROCESSO 923668/2017. EX. 2017.
|
|
|
Empenho 00039/2017 - 17/02/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Processo:
|
8687/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 58.600,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ANDARAI
|
Liquidado:
|
R$ 58.352,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.352,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - Contribuições
|
| Descrição:
|
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE SAMBA ANDARAÍ PARA A REALIZAÇÃO DE DESFILE NO CARNAVAL DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 868788/201. EX. 2017.
|
|
|
Empenho 00040/2017 - 17/02/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Processo:
|
8635/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.443.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA
|
Liquidado:
|
R$ 1.442.980,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.442.980,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - Contribuições
|
| Descrição:
|
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O DESFILE CARNAVAL DE 2017- LIGA ESPIRITO SANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA. CONFORME PROCESSO 863501/2017. EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00051/2017 - 23/02/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Processo:
|
9593/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 112.721,51
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ
|
Liquidado:
|
R$ 112.721,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 112.721,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - Restituicoes
|
| Descrição:
|
RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO SECULT/ES Nº 30/2014. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00052/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
71678/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.791,29
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.791,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.791,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT 489/2014, MEDIÇÃO Nº 19, PERÍODO DE 01 À 13/12/16, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURO DA ESCOLA TÉCNICA DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - FAFI. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00053/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
69610/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.693,40
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.693,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.693,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT 489/2014, MEDIÇÃO Nº 18, PERÍODO DE 01 À 30/11/16, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURO DA ESCOLA TÉCNICA DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - FAFI. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00055/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
82356/2015
|
Licitação:
|
24/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.496,00
|
| Beneficiário:
|
UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.496,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.496,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CARNAVAL DE 2017 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 85/2016. RRP 11/2016. SS 45/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 356640/2017.
|
|
|
Empenho 00056/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
23088/2016
|
Licitação:
|
305/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.647,10
|
| Beneficiário:
|
SCORPION TELOES LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.647,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.647,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O CARNAVAL DE 2017 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 45/2017. RRP 131/2016. SS 46/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 1003503/2017.
|
|