|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 16.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº1 DO CT137/15 - PREST.DOS SERV.DE ADMINIST.E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.
|
|
|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 217.516,30
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 217.516,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 217.516,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT136/15 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTOES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITOS MENSAIS - REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 98.218,36
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 98.218,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98.218,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT154/2015 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTIA REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.337.956,11
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.291.034,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.291.034,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.03 - Auxilio-alimentação saúde
|
| Descrição:
|
SALDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2015, FIRMADO COM A EMPRESA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.PROCESSO: 1778166/2015.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 68.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 48.244,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.244,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 140/2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
18180/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.827.546,63
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.154.791,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.154.791,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - Auxilio-alimentação magistério
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADIT Nº01 DO CT 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00021/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
18180/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.814.829,57
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.146.756,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.146.756,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - Auxilio-alimentação magistério
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADIT Nº01 DO CT 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00022/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
18180/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.656.396,28
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.046.645,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.046.645,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - Auxilio-alimentação magistério
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADIT Nº01 DO CT 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
19565/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 88.562,64
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 88.562,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.562,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT 151/2015 REF À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 150.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 89.417,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.417,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT 144/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 93.358,70
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 93.358,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 93.358,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00455/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 33.717,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.717,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
28.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DO CT 147/2015, PROC. 1788381/2015, ATA: 026/2015 REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 267.316,71
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 267.316,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 267.316,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 146/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 19/01/2017
|
| Data:
|
19/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18.465,96
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 13.856,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.856,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 143/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 03/01/2017
|
| Data:
|
03/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 422.194,24
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 422.194,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 422.194,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DO CT 152/2015 REF. À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 19/01/2017
|
| Data:
|
19/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55.662,48
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 34.399,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.399,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 153/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 19/01/2017
|
| Data:
|
19/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 62.118,18
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 38.945,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.945,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT 145/2015, PROC. 1783638/2015, ATA 026/2015 REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 10/01/2017
|
| Data:
|
10/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 38.779,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 38.779,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.779,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DO CT 142/2015, PROC. 1738203/2015, ATA 026/2015 REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 03/01/2017
|
| Data:
|
03/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor Original:
|
R$ 65.215,76
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 65.215,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.215,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 152/2015 REF. À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 10/01/2017
|
| Data:
|
10/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.100,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 14.441,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.441,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.46 - Auxilio-alimentação
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE
ALIMENTAÇÃO DE DEZEMBRO 2016 (ADITIVO 01 DO CT 142/2015, PROC. 1738203/2015, ATA 026/2015).
|
|