|
Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
11800/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 371.805,11
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 125.351,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125.351,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT271/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
12194/2016
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor Original:
|
R$ 378.158,75
|
| Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 64.069,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.069,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT275/16-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS DO CENTRO, DO MOSCOSO, FONTE GRANDE, ILHA DO PRÍNCIPE, PARQUE MOSCOSO. EX/17.
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
12005/2016
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor Original:
|
R$ 434.981,10
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 102.763,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102.763,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT22/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM CAMBURI, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
49862/2014
|
Licitação:
|
18/2014
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 15.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT408/14 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PMRR. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34457/2016
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor Original:
|
R$ 600.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 600.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 600.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 409/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS - PROJETO MAPENCO. EXERCÍCIO 2017.VIG.04/11/17
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
65083/2014
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor Original:
|
R$ 664.800,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 157.224,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 157.224,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADIT. 01 DO CT 506/2014 REF. À COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, E REPASSE DO MONTANTE DA ARRECADAÇÃO AO MUNICÍPIO. EX 2017.
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 65.606,10
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 65.606,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.606,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT Nº246/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 135.227,58
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 135.227,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.227,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT Nº246/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00031/2017 - 20/01/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Processo:
|
49862/2014
|
Licitação:
|
18/2014
|
Valor Original:
|
R$ 4.188,36
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 1.682,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.682,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 408/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PMRR. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 3.258.436,32
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.258.436,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.258.436,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
ADT 03, CT 246/2014- PREST DE SERV GESTÃO DO SIST DE ILUM PÚB DO MUNICÍPIO: OP, MANUT ELABORAÇÃO DE PROJ EXECUTIVOS, ASSESSORIA TÉC., FORNEC SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZ/EFICENTIZAÇÃO C/ FORNEC MAT/EQUIP PRORROGA PRAZO 874 DIAS PROC 74291/2016. EX 2017
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 6.017.627,66
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.017.626,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.017.626,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
ADT 03, CT 246/2014- PREST DE SERV GESTÃO DO SIST DE ILUM PÚB DO MUNICÍPIO: OP, MANUT ELABORAÇÃO DE PROJ EXECUTIVOS, ASSESSORIA TÉC., FORNEC SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZ/EFICENTIZAÇÃO C/ FORNEC MAT/EQUIP PRORROGA PRAZO 874 DIAS PROC 74291/2017. EX 2017
|
|
|
Empenho 00035/2017 - 31/01/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
55434/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 31.400,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.384,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.384,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DO CT246/2014, MEDIÇÃO Nº 30, PERÍODO DE 01 À 31/12/2016, REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
|
|
|
Empenho 00036/2017 - 31/01/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
83093/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 12.500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00063/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
66525/2015
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor Original:
|
R$ 58.002,80
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
PROC 5888467/2016, ATA 37/2016, SS: 117/2016, RRP: 117/2015. REF. À
CONT. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISITIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO
EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00077/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
12099/2016
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor Original:
|
R$ 599.533,90
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO E PEQUENAS OBRAS, NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS,
DRENAGEM PLUVIAL, ETC.NO ÂMBITO DA REGIONAL 2. EXERCÍCIO 2017. TOMADA PREÇO 015/2016. CONTRATO 92/2017.
|
|
|
Empenho 00078/2017 - 10/03/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Processo:
|
70403/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 46.973,75
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO NO PÍER DA ORLA DA RUA AMADEUS MUNIZ CORREA NO BAIRRO ILHA DAS CAIEIRAS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00083/2017 - 13/03/2017
|
| Data:
|
13/03/2017
|
Processo:
|
36408/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 95.779,92
|
| Beneficiário:
|
ATEC ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 95.779,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 95.779,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DO CAMPO DO VITORIA, LOCALIZADO NO BAIRRO GRANDE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00084/2017 - 17/03/2017
|
| Data:
|
17/03/2017
|
Processo:
|
12194/2016
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor Original:
|
R$ 199.612,86
|
| Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 01, CT 275/2016- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. CONFORME PROCESSO 7216215/2016.
|
|
|
Empenho 00073/2017 - 21/03/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Processo:
|
55434/2014
|
Licitação:
|
25/2013
|
Valor Original:
|
R$ 115.586,18
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 115.586,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115.586,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT246/14, MEDIÇÃO Nº 31, PERÍODO DE 01 À 31/01/17, REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00074/2017 - 21/03/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Processo:
|
55434/2014
|
Licitação:
|
25/2013
|
Valor Original:
|
R$ 512.606,22
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 512.606,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 512.606,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT246/14, MEDIÇÕES Nº 32 E 33, PERÍODO DE 01/02/2017 À 31/03/2017, REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|