|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
3020/2014
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor Original:
|
R$ 5.700.000,00
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.710.517,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.710.517,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO CNTRATO 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº302046/2014.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
207/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DOS PARQUES URBANOS E NATURAIS DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 20769/2007.
|
|
|
Empenho 00027/2017 - 31/01/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 220.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 219.407,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 219.407,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS
PARQUES URBANOS E NATURAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM.EXERCÍCIO 2017. PROCESSO Nº 20803/2007.
|
|
|
Empenho 00032/2017 - 16/02/2017
|
| Data:
|
16/02/2017
|
Processo:
|
30738/2015
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor Original:
|
R$ 11.000,00
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 11.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 040/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. EXERCÍCIO 2017. PROCESSO Nº 3073896/2015.
|
|
|
Empenho 00047/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
30738/2015
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor Original:
|
R$ 58.116,91
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 52.784,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.784,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 01 DO CT 040/2016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº7064620/2016.
|
|
|
Empenho 00001/2017 - 06/03/2017
|
| Data:
|
06/03/2017
|
Processo:
|
6396/2014
|
Licitação:
|
8/2016
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 342/2016 REFERENTE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº639602/2014
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 20/03/2017
|
| Data:
|
20/03/2017
|
Processo:
|
75767/2014
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 49.467,23
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 49.467,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.467,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 253/2015 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MARCOS FÍSICOS E CERCAMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (VALE DO MULEMBÁ), NESTA CAPITAL.EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 20/03/2017
|
| Data:
|
20/03/2017
|
Processo:
|
75767/2014
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 137.636,91
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 121.941,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 121.941,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 1 DO CT 253/2015 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MARCOS FÍSICOS E CERCAMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (VALE DO MULEMBÁ), NESTA CAPITAL.EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 21/03/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Processo:
|
17618/2014
|
Licitação:
|
256/2016
|
Valor Original:
|
R$ 92.750,00
|
| Beneficiário:
|
FJF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 89.967,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.967,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
|
| Descrição:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE IDENTIDADE VISUAL DO PARQUE DA FONTE GRANDE. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO 1761812/2014.
|
|
|
Empenho 00076/2017 - 30/03/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Processo:
|
3020/2014
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor Original:
|
R$ 7.300.000,00
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 02 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) DO CT 401/2014 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. VIGÊNCIA: 01/04/2017 A 30/09/2019 - VALOR PARA O EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00001/2017 - 31/03/2017
Anulação
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Processo:
|
3020/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.989.482,18
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00076/2017 - 31/03/2017
Anulação
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Processo:
|
3020/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$7.300.000,00
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00083/2017 - 27/04/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Processo:
|
3020/2014
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor Original:
|
R$ 7.300.000,00
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.300.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.300.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02, C/ ADEQUAÇÕES AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.080/2017 PREVISTA NO ADITIVO 03 DO CT 401/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EX 2017.
|
|
|
Empenho 00092/2017 - 12/05/2017
|
| Data:
|
12/05/2017
|
Processo:
|
5545/2017
|
Licitação:
|
64/2017
|
Valor Original:
|
R$ 45.292,14
|
| Beneficiário:
|
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 45.292,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.292,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.06 - Alimentos para animais
|
| Descrição:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS (MILHO, GIRASSOL, PAINÇO E ALPISTE) PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.299.
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 15/05/2017
|
| Data:
|
15/05/2017
|
Processo:
|
6396/2014
|
Licitação:
|
8/2016
|
Valor Original:
|
R$ 102.448,15
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 102.448,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102.448,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO N° 01 DO CT 342/2016, VISANDO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E NOVOS SERVIÇOS NA SEDE ADM. DO PARQUE DA FONTE GRANDE COM ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. PROCESSO 115510/2017 EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00121/2017 - 22/06/2017
|
| Data:
|
22/06/2017
|
Processo:
|
3020/2014
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor Original:
|
R$ 6.989.482,00
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.989.482,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.989.482,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.160.
|
|
|
Empenho 00122/2017 - 22/06/2017
|
| Data:
|
22/06/2017
|
Processo:
|
4493/2017
|
Licitação:
|
48/2017
|
Valor Original:
|
R$ 19.814,70
|
| Beneficiário:
|
DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI ME
|
Liquidado:
|
R$ 19.814,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.814,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(TABLET) PARA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - SIGAVIX. Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls. 95.
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 27/06/2017
|
| Data:
|
27/06/2017
|
Processo:
|
28136/2016
|
Licitação:
|
43/2017
|
Valor Original:
|
R$ 63.000,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES ME
|
Liquidado:
|
R$ 63.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica
|
| Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO PARQUE NATURAL ILHA DO LAMEIRÃO - EEMIL. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.144.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 13/07/2017
|
| Data:
|
13/07/2017
|
Processo:
|
6396/2014
|
Licitação:
|
8/2016
|
Valor Original:
|
R$ 105.691,28
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 98.585,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98.585,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATUAL 342/2016 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE, NESTA CAPITAL. - EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 31/08/2017
|
| Data:
|
31/08/2017
|
Processo:
|
36749/2016
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.359.825,00
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 48.619,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.619,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATO 284/2017- EXECUÇÃO DE OBRAS P/A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBA. PRAZO DE EXECUÇAO: 360 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR PARA O EXERCÍCIO 2017. PROCESSO 3674960/2016.
|
|