Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
30304/2013
|
Licitação:
|
12/2013
|
Valor Original:
|
R$ 22.245,43
|
Beneficiário:
|
CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 22.245,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.245,43
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DE ADT 2, CT 030/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, PARA GRAVAÇ. E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA,DIGITAL,INCLUINDO AVAL., MENSURAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. EX2017.
|
|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
52400/2014
|
Licitação:
|
87/2014
|
Valor Original:
|
R$ 6.462,70
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.462,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.462,18
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 DO CT Nº 383/2014, REF. SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS
MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00006/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
33479/2011
|
Licitação:
|
1/2011
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 188.607,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 188.607,69
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 005/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. EXERCÍCIO 2017. CONFORME PROCESSO 3347921/2011.
|
|
Empenho 00007/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
33479/2011
|
Licitação:
|
1/2011
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME PROCESSO 3347921/2011. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
39571/2011
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor Original:
|
R$ 21.071,02
|
Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 21.071,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.071,02
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 07 DO CT 175/2011 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO (CALL CENTER), PARA TRATAMENTO DE DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
15162/2013
|
Licitação:
|
73/2013
|
Valor Original:
|
R$ 3.150,95
|
Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 79/2013 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO (ATAS, EDITAIS E AVISOS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
42814/2013
|
Licitação:
|
15/2013
|
Valor Original:
|
R$ 866,00
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 690,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 690,86
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 AO CT 86/13 REF. PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS
CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE
SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS DECRETOS E OUTROS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00006/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 13.000,00
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 13.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02, CT 446/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA C/LINK DE DADOS P/ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. SEGOV. PROCESSO 3847050/2014. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00125/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
2394/2015
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.272,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.272,60
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 131/2015, FIRMADO COM A EMPRESA SETPES, VIGENTE ATÉ 05/04/2017.PROCESSO 239425/2015.
|
|
Empenho 00011/2017 - 20/01/2017
|
Data:
|
20/01/2017
|
Processo:
|
33479/2011
|
Licitação:
|
1/2011
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 160.730,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 160.730,00
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 005/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. EXERCÍCIOC 2017.
|
|
Empenho 00012/2017 - 20/01/2017
|
Data:
|
20/01/2017
|
Processo:
|
33479/2011
|
Licitação:
|
1/2011
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA. EXERCÍCIOC 2017.
|
|
Empenho 00012/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
52400/2014
|
Licitação:
|
87/2014
|
Valor Original:
|
R$ 118.166,03
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Liquidado:
|
R$ 94.704,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.704,93
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
|
Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 04 DO CT 383/2014, REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00013/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 827.000,00
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 507.368,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 507.368,38
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA - 156). EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00014/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
42814/2013
|
Licitação:
|
15/2013
|
Valor Original:
|
R$ 25.574,33
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 20.514,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.514,03
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
|
Descrição:
|
ADITIVO 04 DO CT 086/2013, REF. À SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORD. DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS DECRETOS E OUTROS. EX 2017.
|
|
Empenho 00015/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
39571/2011
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor Original:
|
R$ 421.420,48
|
Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 421.420,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 421.420,48
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 175/2011, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), PARA TRATAMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00025/2017 - 27/01/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Processo:
|
33479/2011
|
Licitação:
|
1/2011
|
Valor Original:
|
R$ 80.411,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 80.411,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.411,00
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA - EPP. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00018/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
15162/2013
|
Licitação:
|
73/2013
|
Valor Original:
|
R$ 105.856,89
|
Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Liquidado:
|
R$ 63.846,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.846,63
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
|
Descrição:
|
ADITIVO 04 DO CT 079/2013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO (ATAS, EDITAIS E AVISOS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA EM VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO ART. 52 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00027/2017 - 02/02/2017
|
Data:
|
02/02/2017
|
Processo:
|
30304/2013
|
Licitação:
|
12/2013
|
Valor Original:
|
R$ 127.754,57
|
Beneficiário:
|
CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 19.464,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.464,75
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 DO CT 30/2014, REF. À PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍC. DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL, INCLUINDO AVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. EX 2017.
|
|
Empenho 00031/2017 - 24/02/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
69351/2016
|
Licitação:
|
46/2017
|
Valor Original:
|
R$ 124.040,07
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 95.722,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 95.722,24
|
Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
Descrição:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (TECTRILHA) PARA PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICO DE INFORMÁTICA, EM MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DOS SISTEMAS PLANEJAMENTO DE OBRAS E PLANO PLURIANUAL. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00006/2017 - 24/03/2017
Anulação
|
Data:
|
24/03/2017
|
Processo:
|
33479/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$11.392,31
|
Beneficiário:
|
A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
|
|