|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
690/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 84.894,18
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Liquidado:
|
R$ 84.894,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.894,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO 116/2015 REF. COOPER. TÉC. FINAN.
P/ GARANTIR O ACESSO DE 1720 CRIANÇAS E ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS, A ATIVIDADES CULTUR., ESPORT. E RECREATIVAS ATRAVÉS DA
ORGANIZA. DE OFICINAS, MINISTRADAS POR EDUCADORES SOCIAIS. EX. 2017.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
6625/2010
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 111.482,57
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Liquidado:
|
R$ 111.482,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 111.482,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITAMENTO 02 AO CONVÊNIO 01/2011 - Sociedade Brasileira de Cultura Popular - Creche Menino Jesus - Atendimento Educacional às crianças em horário integral e parcial. PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00078/2017 - 19/01/2017
|
| Data:
|
19/01/2017
|
Processo:
|
690/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 405.858,60
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Liquidado:
|
R$ 405.858,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 405.858,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO 116/2015 - COOP. TÉC. E FINANC. P/ GARANTIR O ACESSO DE 1720 CRIANÇAS E ADOLESC. NA FAIXA DE 6 A 15 ANOS À ATIV. CULTURAIS, ESPORT. E RECREATIVAS ATRAVÉS DA ORGANIZ. DE OFICINAS MINISTRADAS POR EDUCADORES SOCIAIS. EX. 2017.
|
|
|
Empenho 00079/2017 - 19/01/2017
|
| Data:
|
19/01/2017
|
Processo:
|
690/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 202.929,30
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Liquidado:
|
R$ 202.929,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 202.929,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO 116/2015 - COOP. TÉC. E FINANC. P/ GARANTIR O ACESSO DE 1720 CRIANÇAS E ADOLESC. NA FAIXA DE 6 A 15 ANOS À ATIV. CULTURAIS, ESPORT. E RECREATIVAS ATRAVÉS DA ORGANIZ. DE OFICINAS MINISTRADAS POR EDUCADORES SOCIAIS. EX. 2017.
|
|
|
Empenho 00082/2017 - 31/01/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
67657/2016
|
Licitação:
|
257/2016
|
Valor Original:
|
R$ 928,98
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 928,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 928,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.08 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 HD'S EXTERNOS PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00083/2017 - 31/01/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
67657/2016
|
Licitação:
|
257/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.829,00
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.829,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.829,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (02 IMPRESSORAS) PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00084/2017 - 31/01/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
67661/2016
|
Licitação:
|
240/2016
|
Valor Original:
|
R$ 820,00
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 820,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 820,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.15 - Material eletrico
|
| Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, SOM E VÍDEO PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN DE JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00085/2017 - 31/01/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
67661/2016
|
Licitação:
|
240/2016
|
Valor Original:
|
R$ 4.443,26
|
| Beneficiário:
|
NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 4.443,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.443,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - Equipamentos para audio, video e foto
|
| Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 MICROFONES PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN DE JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00129/2017 - 01/02/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Processo:
|
67670/2016
|
Licitação:
|
242/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.433,96
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.433,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.433,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FOGÃO INDUSTRIAIS PARA USO NO CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00135/2017 - 22/02/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Processo:
|
67636/2016
|
Licitação:
|
241/2016
|
Valor Original:
|
R$ 20.046,32
|
| Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.046,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.046,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.13 - Instrumentos musicais e artisticos
|
| Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (TECLADO E VIOLÃO) PARA ATENDER AO PROJETO " CAMINHANDO JUNTOS" CAJUN - JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00136/2017 - 22/02/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Processo:
|
67636/2016
|
Licitação:
|
241/2016
|
Valor Original:
|
R$ 615,17
|
| Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 615,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 615,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - Equipamentos para audio, video e foto
|
| Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS (PEDESTAL E SUPORTE) PARA ATENDER AO PROJETO " CAMINHANDO JUNTOS" CAJUN - JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00137/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 6.730,00
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.730,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.730,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00138/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.700,00
|
| Beneficiário:
|
AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00139/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.092,00
|
| Beneficiário:
|
L P COELHO - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.092,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.092,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00140/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.727,00
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.727,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.727,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.99 - Outros servicos
|
| Descrição:
|
SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO BID PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00141/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.790,00
|
| Beneficiário:
|
L P COELHO - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.790,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.790,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.99 - Outros servicos
|
| Descrição:
|
SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO BID PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00145/2017 - 08/03/2017
|
| Data:
|
08/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.950,00
|
| Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.950,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00731/2017 - 29/03/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Processo:
|
6625/2010
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 38.017,71
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Liquidado:
|
R$ 38.017,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.017,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITAMENTO 02, CONVÊNIO 01/2011 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS EM HORÁRIO INTEGRAL E PARCIAL. PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO 662565/2010.
|
|
|
Empenho 00842/2017 - 03/04/2017
|
| Data:
|
03/04/2017
|
Processo:
|
7233/2017
|
Licitação:
|
46/2017
|
Valor Original:
|
R$ 118.176,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 100.427,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.427,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
CONTRATO 140/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. PROCESSO 723390/2017.
|
|
|
Empenho 00919/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
14418/2017
|
Licitação:
|
63/2017
|
Valor Original:
|
R$ 292.996,20
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 292.996,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 292.996,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
CONTRATO 205/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ATENDER AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - CMEI. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. PROCESSO 1441850/2017.
|
|