|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
3020/2014
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor Original:
|
R$ 5.700.000,00
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.710.517,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.710.517,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO CNTRATO 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº302046/2014.
|
|
|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
73015/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.030.311,92
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.030.311,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.030.311,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
CONTRATO EMERGENCIAL (PRZAO: 180 DIAS) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE VIGILÂNCIA ARMADA COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
207/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DOS PARQUES URBANOS E NATURAIS DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 20769/2007.
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.412,95
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.412,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.412,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 032/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28.116,59
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 28.116,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.116,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 149/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 144.033,84
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 144.033,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.033,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 149/2015 REF. À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
71/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 506.048,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 506.048,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 506.048,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
71/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 695.523,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 695.523,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 695.523,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
71/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 294.497,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 294.497,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 294.497,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36.126,58
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 36.126,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 36.126,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 458.409,92
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 458.409,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 458.409,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.046,79
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.046,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.046,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 45.549,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 45.549,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 45.549,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.226,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 14.226,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 14.226,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8,52
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 8,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 8,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.43 - 13. salario-
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 43.206,28
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 43.206,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 43.206,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 345,31
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 345,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 345,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 68.724,32
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 68.724,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 68.724,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 951,65
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 951,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 951,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - Fgts
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4445/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.033,24
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.033,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.033,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444515/17/17
|
|