Empenho 00009/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8118/2015
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor Original:
|
R$ 98.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 98.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº235/2015 - SERVIÇOS DESTINADOS A LINK DE INTERNETE NO MUNICIPIO DE VITORIA- PRIME LAN COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA- EXERCÍCIO 2017. PROCESSO 3442995/2015.
|
|
Empenho 00010/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 9.428,47
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 9.428,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.428,47
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMFA. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
Empenho 00011/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 11.719,43
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 11.719,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.719,43
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMFA. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
Empenho 00012/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 225,32
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 225,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 225,32
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMFA. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
Empenho 00034/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 10.877,91
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 10.877,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.877,91
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMUS. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
Empenho 00035/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 11.178,35
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 11.178,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.178,35
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMUS. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
Empenho 00036/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 98,59
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 98,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98,59
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMUS. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
Empenho 00037/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
12417/2012
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor Original:
|
R$ 11.590,33
|
Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.317,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.317,60
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO ADIT.06 - CT.165/2012 - MFNETCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017.PROC.1241767/2012.
|
|
Empenho 00013/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
12417/2012
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor Original:
|
R$ 2.317,60
|
Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.317,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.317,60
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO ADIT.06 - CT.165/2012 - MFNETCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017
|
|
Empenho 00014/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8444/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26.590,21
|
Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 26.590,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.590,15
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT Nº 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017 (02/01/2017 A 31/05/2017).
|
|
Empenho 00017/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34097/2012
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor Original:
|
R$ 1.898,00
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.898,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.898,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.133/2012 - EMPRESA ISH TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO, OPERAÇOES DE REDE E MONITORAMENTO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMFA. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.
|
|
Empenho 00055/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34097/2012
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor Original:
|
R$ 5.659,13
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.659,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.659,13
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.133/2012 - EMPRESA ISH TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO, OPERAÇOES DE REDE E MONITORAMENTO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMUS. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.
|
|
Empenho 00018/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34097/2012
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor Original:
|
R$ 1.158,00
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.158,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.158,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.134/2012 - EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA - SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMFA. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.
|
|
Empenho 00056/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34097/2012
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor Original:
|
R$ 631,64
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 631,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 631,64
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.134/2012 - EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA - SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMUS. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.
|
|
Empenho 00110/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8444/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60.355,55
|
Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 60.355,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.355,51
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 05 DO CT 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00029/2017 - 04/01/2017
|
Data:
|
04/01/2017
|
Processo:
|
74354/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 40.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 001/2014 RELATIVO AO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, PARA ABRIGAR O DATA CENTER DA SUB-TI. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00030/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 12.805,68
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 12.805,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.805,68
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
|
Descrição:
|
ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 17/12/2017. SEMFA. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
Empenho 00032/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 666.054,50
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 666.054,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 666.054,50
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 17/12/2017. SEMFA. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
Empenho 00033/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 535.851,15
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 535.851,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 535.851,05
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
Descrição:
|
ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 17/12/2017. SEMFA. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
Empenho 00034/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
12417/2012
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor Original:
|
R$ 60.210,40
|
Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 60.210,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.210,40
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº07, CT.165/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 07/01/2017 A 07/10/2017. CONFORME PROCESSO 1241767/2012.
|
|