Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 2340 - Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 13.945.376,52 Total Liquidado: R$ 13.615.364,01 Total Pago: R$ 13.615.364,01
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.615.364,01 Total Liquidado: R$ 12.699.244,42 Total Pago: R$ 11.654.844,43
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

126 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00009/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 8118/2015 Licitação: 65/2015 Valor Original: R$ 98.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 98.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 98.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº235/2015 - SERVIÇOS DESTINADOS A LINK DE INTERNETE NO MUNICIPIO DE VITORIA- PRIME LAN COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA- EXERCÍCIO 2017. PROCESSO 3442995/2015.

Empenho 00010/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 9.428,47
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 9.428,47
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.428,47
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMFA. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 00011/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 11.719,43
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 11.719,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.719,43
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMFA. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 00012/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 225,32
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 225,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 225,32
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMFA. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 00034/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 10.877,91
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 10.877,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.877,91
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMUS. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 00035/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 11.178,35
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 11.178,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.178,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMUS. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 00036/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 98,59
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 98,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 98,59
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMUS. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 00037/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 12417/2012 Licitação: 293/2012 Valor Original: R$ 11.590,33
Beneficiário: MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.317,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.317,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADIT.06 - CT.165/2012 - MFNETCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017.PROC.1241767/2012.

Empenho 00013/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 12417/2012 Licitação: 293/2012 Valor Original: R$ 2.317,60
Beneficiário: MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.317,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.317,60
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: REF. SALDO DO ADIT.06 - CT.165/2012 - MFNETCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017

Empenho 00014/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 8444/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 26.590,21
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Liquidado: R$ 26.590,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 26.590,15
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT Nº 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017 (02/01/2017 A 31/05/2017).

Empenho 00017/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 34097/2012 Licitação: 202/2012 Valor Original: R$ 1.898,00
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 1.898,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.898,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.133/2012 - EMPRESA ISH TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO, OPERAÇOES DE REDE E MONITORAMENTO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMFA. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.

Empenho 00055/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 34097/2012 Licitação: 202/2012 Valor Original: R$ 5.659,13
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 5.659,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.659,13
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.133/2012 - EMPRESA ISH TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO, OPERAÇOES DE REDE E MONITORAMENTO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMUS. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.

Empenho 00018/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 34097/2012 Licitação: 202/2012 Valor Original: R$ 1.158,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 1.158,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.158,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.134/2012 - EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA - SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMFA. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.

Empenho 00056/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 34097/2012 Licitação: 202/2012 Valor Original: R$ 631,64
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 631,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 631,64
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.134/2012 - EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA - SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMUS. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.

Empenho 00110/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 8444/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60.355,55
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Liquidado: R$ 60.355,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60.355,51
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DE ADITIVO 05 DO CT 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00029/2017 - 04/01/2017
Data: 04/01/2017 Processo: 74354/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 40.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 40.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 001/2014 RELATIVO AO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, PARA ABRIGAR O DATA CENTER DA SUB-TI. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00030/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 12.805,68
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 12.805,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.805,68
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 17/12/2017. SEMFA. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 00032/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 666.054,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 666.054,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 666.054,50
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 17/12/2017. SEMFA. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 00033/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 67250/2012 Licitação: 23/2012 Valor Original: R$ 535.851,15
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 535.851,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 535.851,05
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 17/12/2017. SEMFA. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 00034/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 12417/2012 Licitação: 293/2012 Valor Original: R$ 60.210,40
Beneficiário: MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 60.210,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60.210,40
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO Nº07, CT.165/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 07/01/2017 A 07/10/2017. CONFORME PROCESSO 1241767/2012.