|
Empenho 00016/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.740,42
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.740,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.740,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 402/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº5646257/2016
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 21.451,80
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 21.451,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.451,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 07 DO CT 419/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMAD. COOPATAXI. EXERCÍCIO 2017. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
|
|
|
Empenho 00029/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 23.205,60
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 23.205,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.205,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 01 DO CT 402/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº5646257/2016.
|
|
|
Empenho 00035/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 993.933,40
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 993.933,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 993.933,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO 08, CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 14/10/2017. EMPRESA COOPATAXI-ES. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. VALOR P/2017.
|
|
|
Empenho 00044/2017 - 11/01/2017
|
| Data:
|
11/01/2017
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
3/2012
|
Valor Original:
|
R$ 418.220,17
|
| Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 418.220,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 418.220,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 05 DO CT27/12 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SIST. INFORMATIZADO (ENGLOBANDO ADMIN, CONTROLE E FORNECIM. DE COMBUSTÍVEIS E MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNECIM. DE PEÇAS POR REDE CREDENCIAMENTO. EX/17.
|
|
|
Empenho 00080/2017 - 02/02/2017
|
| Data:
|
02/02/2017
|
Processo:
|
6742/2017
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO MICRO ÔNIBUS COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER DEMANDA DA SEMAD .PROCESSO Nº 674203/2017.
|
|
|
Empenho 00082/2017 - 03/02/2017
|
| Data:
|
03/02/2017
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 27.615,12
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 23.811,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.811,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
PROC: 7058509/2016, ATA: 201/2016, SS: 160/2016, RRP: 25/2016. REF. À PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 7058509/2016.
|
|
|
Empenho 00103/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
9687/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 52.825,49
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 43.591,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.591,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00104/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
9687/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35.000,00
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 31.011,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.011,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.61 - Seguros em geral
|
| Descrição:
|
REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS
PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00119/2017 - 21/03/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
3/2012
|
Valor Original:
|
R$ 412.726,34
|
| Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 412.726,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 412.726,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 06 DO CT 027/2012, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAM. DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SIST. INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00061/2017 - 28/03/2017
|
| Data:
|
28/03/2017
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 24.345,00
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 19.805,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.805,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
PROC: 7765730/2016, ATA: 201/2016, SS: 177/2016, RRP: 25/2016. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00140/2017 - 30/03/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Processo:
|
16968/2017
|
Licitação:
|
35/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 25 LUGARES E COM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMAD NO DIA 31/03/2017. CONFORME MAPA COMARATIVO (FL 28), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 29) E PROCESSO 1696804/2017.
|
|
|
Empenho 00149/2017 - 07/04/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 89.211,16
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 69.036,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 69.036,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
CT 168/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS CONFORME CONTRATO.VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS Nº201/2016. PROCESSO 1931107/2017.
|
|
|
Empenho 00187/2017 - 18/05/2017
|
| Data:
|
18/05/2017
|
Processo:
|
28006/2017
|
Licitação:
|
58/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE - EVENTO EM 19/05/2017. CONFORME PROCESSO 2800606/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00258/2017 - 21/07/2017
|
| Data:
|
21/07/2017
|
Processo:
|
21342/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.900,70
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.900,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.900,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO APÓS TERMINO DO CONTRATO 402/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO 28/03/2017 A 06/04/2017. NOTA FISCAL Nº 603.EXERCÍCIO/2017.Autorizo às fls.57
|
|
|
Empenho 00168/2017 - 31/07/2017
|
| Data:
|
31/07/2017
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.653,02
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.653,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.653,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SS 145/2017 - LICITAÇÃO Nº 128/2016 - ATA Nº 201/2016 - RRP Nº 25/2016 - PROCESSO 3791905/2017 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETE, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00176/2017 - 18/08/2017
|
| Data:
|
18/08/2017
|
Processo:
|
16569/2017
|
Licitação:
|
78/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.325,02
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.258,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.258,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO 1382415/2016 - PREGÃO 128/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEMESP - PROCESSO 1656943/2017-EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00307/2017 - 29/08/2017
|
| Data:
|
29/08/2017
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
3/2012
|
Valor Original:
|
R$ 344.645,00
|
| Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 311.408,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 311.408,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 06 DO CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.1370.
|
|
|
Empenho 00369/2017 - 11/10/2017
|
| Data:
|
11/10/2017
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 271.722,80
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 164.463,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 164.463,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO 10, CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO POR 12 MESES (15/10/2017 A 14/10/2018). VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
|
|
|
Empenho 00400/2017 - 31/10/2017
|
| Data:
|
31/10/2017
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
3/2012
|
Valor Original:
|
R$ 170.000,00
|
| Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 99.352,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.352,56
|
| Unidade Orçamentária:
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19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 06 AO CT. 27/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL. EX. 2017.
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