|
Empenho 00102/2017 - 24/02/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
6941/2017
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.530,00
|
| Beneficiário:
|
DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 6.530,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.530,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE PRONTUÁRIO PARA ATENDER A MEDICINA DO TRABALHO. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº694103/2017.
|
|
|
Empenho 00114/2017 - 13/03/2017
|
| Data:
|
13/03/2017
|
Processo:
|
52442/2015
|
Licitação:
|
312/2015
|
Valor Original:
|
R$ 29.610,24
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 26.070,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.070,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
PROC: 141746/2017, ATA: 102/2016, SC: 34/2017, RRP: 83/2015. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO E COPO). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00115/2017 - 14/03/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Processo:
|
33082/2016
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor Original:
|
R$ 264,09
|
| Beneficiário:
|
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
|
Liquidado:
|
R$ 264,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 264,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
PROC: 1130304/2017, ATA: 4/2017, SC: 100/2017, RRP: 52/2016. REF. A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA, FITA ADESIVA E ELÁSTICO). EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº1130304/2017.
|
|
|
Empenho 00116/2017 - 14/03/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Processo:
|
33082/2016
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor Original:
|
R$ 557,78
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 557,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 557,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
PROC: 1130501/2017, ATA: 06/2017, SC: 98/2017, RRP: 52/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA E PASTA). EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº1130501/2017.
|
|
|
Empenho 00117/2017 - 14/03/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Processo:
|
33082/2016
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor Original:
|
R$ 44,82
|
| Beneficiário:
|
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 44,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
PROC: 1130260/2017, ATA: 07/2017, SC: 97/2017, RRP: 52/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA). EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº1130260/2017.
|
|
|
Empenho 00118/2017 - 14/03/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Processo:
|
33082/2016
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.924,56
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.924,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.924,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
PROC: 1130459/2017, ATA: 5/2017, SC: 99/2017, RRP: 52/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA POLIONDA PARA ARQUIVO). EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº1130459/2017.
|
|
|
Empenho 00148/2017 - 07/04/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Processo:
|
64569/2016
|
Licitação:
|
272/2016
|
Valor Original:
|
R$ 23.123,88
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 23.123,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.123,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
PROC: 1561253/2017, ATA: 257/2016, SC: 172/2017, RRP: 125/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE IMPRESSO (CAPA DE PROCESSO). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00153/2017 - 12/04/2017
|
| Data:
|
12/04/2017
|
Processo:
|
51336/2015
|
Licitação:
|
42/2016
|
Valor Original:
|
R$ 4.129,02
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.129,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.129,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
COMPRA DE AÇUCAR TIPO CRISTAL EM EMBALAGEM DE 2Kg. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SRP 291/2017, ATA: 110/2016, RRP: 8/2016 E PROCESSO DE COMPRA 2087962/2017.
|
|
|
Empenho 00170/2017 - 26/04/2017
|
| Data:
|
26/04/2017
|
Processo:
|
31490/2016
|
Licitação:
|
286/2016
|
Valor Original:
|
R$ 386,36
|
| Beneficiário:
|
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 386,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 386,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
PROC: 2123591/2017, ATA: 61/2017, SC: 220/2017, RRP: 140/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA E CLIPS). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00171/2017 - 26/04/2017
|
| Data:
|
26/04/2017
|
Processo:
|
31490/2016
|
Licitação:
|
286/2016
|
Valor Original:
|
R$ 686,91
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 686,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 686,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
PROC: 2123258/2017, ATA: 60/2017, SC: 219/2017, RRP: 140/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00182/2017 - 11/05/2017
|
| Data:
|
11/05/2017
|
Processo:
|
64062/2015
|
Licitação:
|
130/2016
|
Valor Original:
|
R$ 27.038,48
|
| Beneficiário:
|
D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 27.038,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.038,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
PROC: 2122890/2017, ATA: 175/2016, SC: 335/2017, RRP: 64/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00188/2017 - 25/05/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Processo:
|
48945/2016
|
Licitação:
|
208/2016
|
Valor Original:
|
R$ 24.217,92
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 24.217,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.217,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
PROC: 2682122/2017, ATA: 250/2016, SC: 354/2017, RRP: 82/2016. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00213/2017 - 06/06/2017
|
| Data:
|
06/06/2017
|
Processo:
|
16283/2017
|
Licitação:
|
61/2017
|
Valor Original:
|
R$ 450,00
|
| Beneficiário:
|
REIS E NOLASCO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ FOSCO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DA ESCOLA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00219/2017 - 20/06/2017
|
| Data:
|
20/06/2017
|
Processo:
|
57466/2016
|
Licitação:
|
221/2016
|
Valor Original:
|
R$ 23.445,02
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
|
| Descrição:
|
PROCESSO N° 3220708/2017, ARP N° 02/2017, SC N° 353/2017, RRP N° 90/2016. REFERENTE AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE POLIPROPILENO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00237/2017 - 26/06/2017
|
| Data:
|
26/06/2017
|
Processo:
|
33889/2017
|
Licitação:
|
76/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.618,40
|
| Beneficiário:
|
COZINHA & UTILIDADES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.618,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.618,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SEMAD/GAMP. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.47.
|
|
|
Empenho 00244/2017 - 29/06/2017
|
| Data:
|
29/06/2017
|
Processo:
|
29049/2017
|
Licitação:
|
62/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.200,00
|
| Beneficiário:
|
AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 7.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros
|
| Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTONS COMEMORATIVOS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA (SEMSU). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00252/2017 - 06/07/2017
|
| Data:
|
06/07/2017
|
Processo:
|
30813/2017
|
Licitação:
|
70/2017
|
Valor Original:
|
R$ 478,80
|
| Beneficiário:
|
G&S COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 478,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 478,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE REFIS PARA IMPRESSORA DE CALCULADORA ELETRÔNICA MODELO IR40T PARA USO DA SEMAD/GPP. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00280/2017 - 28/07/2017
|
| Data:
|
28/07/2017
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.334,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 9.334,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.334,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
PROC: 4009939/2017, ATA: 57/2017, SC: 533/2017, RRP: 141/2016. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00321/2017 - 04/09/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
19082/2017
|
Licitação:
|
109/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.915,28
|
| Beneficiário:
|
LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.915,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.915,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
SC 584/2017 - ATA 124/2017 - PREGÃO 109/2017 - RRP 32/2017 - PROCESSO 4853662/2017 - AQUISIÇÃO DE 3.018 KG DE AÇÚCAR CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAD - EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00213/2017 - 13/09/2017
Anulação
|
| Data:
|
13/09/2017
|
Processo:
|
16283/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$450,00
|
| Beneficiário:
|
REIS E NOLASCO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
|
|