Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
51212/2013
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor Original:
|
R$ 120.000,00
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 32.538,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.538,24
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT Nº 415/2014, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017. VIG.02/10/17
|
|
Empenho 00009/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
32145/2015
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor Original:
|
R$ 600.000,00
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 199.300,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 199.300,00
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 (PROC: 4240780/16) DO CT 348/2015 REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. EXERC 2017.(VIG.18/11/17)
|
|
Empenho 00019/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor Original:
|
R$ 26.839,56
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 26.839,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.839,56
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 06 AO CT 41/2011, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00021/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor Original:
|
R$ 1.690.389,98
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.291,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.291,80
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
ADITIVO 076 AO CT 41/2011, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00021/2017 - 09/03/2017
Anulação
|
Data:
|
09/03/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$599.457,30
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 31/03/2017
Anulação
|
Data:
|
31/03/2017
|
Processo:
|
32145/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$400.700,00
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00021/2017 - 31/03/2017
Anulação
|
Data:
|
31/03/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$890.640,88
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 31/03/2017
Anulação
|
Data:
|
31/03/2017
|
Processo:
|
51212/2013
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$87.461,76
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 16/05/2017
|
Data:
|
16/05/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor Original:
|
R$ 890.640,88
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 890.640,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 890.640,88
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
AD.07 CT 41/2011 C/ADEQUAÇOES CONF.LEI MUNIC. 9131/17 PREVISTA NO ADIT 08 ALTERA PREAMBULO DA SEC. DE OBRAS PARA CENTRAL DE SERV. CONF. FL 176 PROC.6088950/16 . PREST.SERV. DE OP. E MANUT.DAS ESTAÇ.DE ESGOTO,BOMB. DE AGUAS PLUVIAIS E TRAT.ESGOTO.EX 2017.
|
|
Empenho 00019/2017 - 16/05/2017
|
Data:
|
16/05/2017
|
Processo:
|
32145/2015
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor Original:
|
R$ 400.700,00
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 400.700,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400.700,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
ADIT.01 CT 348/15. ADEQUAÇÕES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.131/2017 PREVISTA NO ADIT.02. ALTERA PREAMBULO DA SEC. OBRAS PARA CENTRAL DE SERVIÇOS. CONF. FLS 95 PROC.4240780/16. SERV. LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTO. E ESTAÇ. DE BOMB. C/ FORNEC. DE EQUIP. EX2017.
|
|
Empenho 00021/2017 - 16/05/2017
|
Data:
|
16/05/2017
|
Processo:
|
51212/2013
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor Original:
|
R$ 87.461,76
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 81.031,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.031,12
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
ADIT.02 CT 415/14 ADEQUAÇOES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.131/2017 PREVISTA NO ADIT. 03 ALTERA PREAMBULO DA SEC. OBRAS PARA CENTRAL DE SERVIÇOS. EXECUÇAO SERV. REC. E DESTIN. FINAL DE RES.SÓLID. E LÍQUID. GERADOS NA DRAG DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS.EX2017.
|
|
Empenho 00074/2017 - 18/07/2017
|
Data:
|
18/07/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor Original:
|
R$ 454.263,00
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 454.263,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 454.263,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 07 DO CT 041/2011 REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00122/2017 - 29/09/2017
|
Data:
|
29/09/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor Original:
|
R$ 550.000,00
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 550.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 550.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DO ADIT. 07 DO CT 041/2011 PROC. 6088950/2016 REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. EX 2017.
|
|
Empenho 00123/2017 - 02/10/2017
|
Data:
|
02/10/2017
|
Processo:
|
51212/2013
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor Original:
|
R$ 45.000,00
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 44.545,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.545,68
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
ADT Nº 04, CT Nº 415/2014- SERV DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓL E LÍQ GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS DE VITÓRIA. 3ª PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL POR 365 DIAS CONTADOS DA DATA ENCERRAMENTO (02/10/2017). PROC 4586173/2017
|
|
Empenho 00143/2017 - 30/10/2017
|
Data:
|
30/10/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor Original:
|
R$ 35.887,25
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 35.887,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.887,25
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
VLR. REF.SALDO DO AD.07 AO CT. 041/2011 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇOES ELEVATORIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXERC.2017.
|
|
Empenho 00144/2017 - 30/10/2017
|
Data:
|
30/10/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor Original:
|
R$ 247.763,97
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 247.763,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 247.763,92
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
VLR. REF.SALDO DO AD.07 AO CT. 041/2011 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇOES ELEVATORIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXERC.2017.
|
|
Empenho 00146/2017 - 01/11/2017
|
Data:
|
01/11/2017
|
Processo:
|
59851/2017
|
Licitação:
|
157/2017
|
Valor Original:
|
R$ 532.208,82
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 480.600,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 480.600,21
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
CT 422/2017-PREST DE SERV DE OP E MANUT DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA PRAZO DE EXEC: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. VALOR P/2017 PROC 5985115/2017
|
|
Empenho 00153/2017 - 14/11/2017
|
Data:
|
14/11/2017
|
Processo:
|
32145/2015
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor Original:
|
R$ 130.000,00
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 130.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 130.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 348/2015 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. EX 2017.
|
|
Empenho 00156/2017 - 17/11/2017
|
Data:
|
17/11/2017
|
Processo:
|
32145/2015
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor Original:
|
R$ 130.000,00
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 127.432,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 127.432,27
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 - CONTRATO 348/2015 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2017.
|
|
Empenho 00215/2017 - 22/12/2017
|
Data:
|
22/12/2017
|
Processo:
|
32145/2015
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor Original:
|
R$ 211.468,93
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 211.468,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 211.468,93
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 DO CT 348/15 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. EX 2017.
|
|