|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
14984/2015
|
Licitação:
|
12/2016
|
Valor Original:
|
R$ 88.063,08
|
| Beneficiário:
|
ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 88.063,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.063,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 376/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO DO GINÁSIO JONES DOS SANTOS NEVES -DED, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
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|
|
Empenho 00014/2017 - 05/01/2017
|
| Data:
|
05/01/2017
|
Processo:
|
65520/2016
|
Licitação:
|
10/2016
|
Valor Original:
|
R$ 45.002,34
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 43.565,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.565,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 432/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO DE MARUÍPE, NESTA CAPITAL. .EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00026/2017 - 03/02/2017
|
| Data:
|
03/02/2017
|
Processo:
|
49361/2016
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor Original:
|
R$ 133.899,40
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 133.859,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.859,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATO 68/2017- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA - "SAMBÃO DO POVO". VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 4936120/2016.
|
|
|
Empenho 00041/2017 - 20/03/2017
|
| Data:
|
20/03/2017
|
Processo:
|
64674/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.066.403,43
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.066.403,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.066.403,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT 003/2008, MEDIÇÃO Nº 63, PERÍODO DE 01 À 30/09/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.EX 2017.
|
|
|
Empenho 00043/2017 - 23/03/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Processo:
|
78689/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 81.499,29
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 81.499,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.499,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 65, PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00044/2017 - 23/03/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Processo:
|
71672/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 816.069,25
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 816.069,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 816.069,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 64, PERÍODO DE 01 À 31/10/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 28/03/2017
Anulação
|
| Data:
|
28/03/2017
|
Processo:
|
65520/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.436,57
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01590/2017 - 09/06/2017
|
| Data:
|
09/06/2017
|
Processo:
|
71198/2007
|
Licitação:
|
16/2013
|
Valor Original:
|
R$ 219.578,18
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 219.578,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 219.578,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 03, CT 49/2013- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) SANTO ANDRÉ. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E NOVOS SERVIÇOS. VALOR DE R$219.578,18 (5,4%) VALOR P/2017. PROCESSO 6799220/2016.
|
|
|
Empenho 02104/2017 - 15/08/2017
|
| Data:
|
15/08/2017
|
Processo:
|
5654/2017
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor Original:
|
R$ 721.566,21
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 212.451,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 212.451,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO N° 246/2017.
|
|
|
Empenho 00138/2017 - 04/09/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
53434/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 250.124,04
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 250.124,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 250.124,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
|
|
|
Empenho 00139/2017 - 04/09/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
53434/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36.028,03
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 36.028,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.028,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
|
|
|
Empenho 02548/2017 - 04/09/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
71198/2007
|
Licitação:
|
16/2013
|
Valor Original:
|
R$ 146.630,06
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 73.612,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.612,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 49/2013 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) SANTO ANDRÉ. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 02549/2017 - 04/09/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
71198/2007
|
Licitação:
|
16/2013
|
Valor Original:
|
R$ 75.356,29
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.302,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.302,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 49/2013 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) SANTO ANDRÉ. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 02550/2017 - 04/09/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
71198/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.526,35
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.526,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.526,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.92.01 - Obras e instalacoes
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 49/2013 REF. À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) SANTO ANDRÉ. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, VALOR
DESGLOSADO PELA CAIXA DE MEDIÇÃO DO EXERCÍCIO 2015, CUJO EMPENHO JÁ FOI ANULADO.
|
|
|
Empenho 02551/2017 - 04/09/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
71198/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.466,62
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.466,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.466,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.92.01 - Obras e instalacoes
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 49/2013 REF. À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) SANTO ANDRÉ. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, VALOR
DESGLOSADO PELA CAIXA DE MEDIÇÃO DO EXERCÍCIO 2015 CUJO EMPENHO JÁ FOI ANULADO.
|
|
|
Empenho 02844/2017 - 28/09/2017
|
| Data:
|
28/09/2017
|
Processo:
|
30058/2014
|
Licitação:
|
5/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.222,26
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REFERENTE CONTRATO 380/2017. REF. SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL JUVENIL (CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 02845/2017 - 28/09/2017
|
| Data:
|
28/09/2017
|
Processo:
|
30058/2014
|
Licitação:
|
5/2017
|
Valor Original:
|
R$ 233.519,75
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REFERENTE CONTRATO 380/2017 REF. SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL JUVENIL (CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00026/2017 - 16/10/2017
Anulação
|
| Data:
|
16/10/2017
|
Processo:
|
49361/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$40,40
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02548/2017 - 18/10/2017
Anulação
|
| Data:
|
18/10/2017
|
Processo:
|
71198/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.197,10
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02549/2017 - 18/10/2017
Anulação
|
| Data:
|
18/10/2017
|
Processo:
|
71198/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.978,66
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|