|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
6779/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 270.098,61
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DO CONVÊNIO 06/2014 - COOP. TÉCNICA E FINANC.
P/ MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CRAS, NO MUNIC. DE VITÓRIA, QUE PRESTARÃO SERV. DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
EX 2017.
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
6779/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 408.028,08
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DO CONVÊNIO 06/2014 - COOP. TÉCNICA E FINANC.
P/ MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CRAS, NO MUNIC. DE VITÓRIA, QUE PRESTARÃO SERV. DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
EX 2017.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
6779/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 124.781,85
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DO CONVÊNIO 06/2014 - COOP. TÉCNICA E FINANC.
P/ MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CRAS, NO MUNIC. DE VITÓRIA, QUE PRESTARÃO SERV. DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
EX 2017.
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
6779/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 499.758,45
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DO CONVÊNIO 06/2014 - COOP. TÉCNICA E FINANC.
P/ MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CRAS, NO MUNIC. DE VITÓRIA, QUE PRESTARÃO SERV. DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
EX 2017.
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 12/01/2017
Anulação
|
| Data:
|
12/01/2017
|
Processo:
|
6779/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$38.314,08
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00973/2017 - 31/05/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 316.596,58
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 316.596,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 316.596,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017. VISA FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. VIG: 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2017 A 30/11/2017.
|
|
|
Empenho 00974/2017 - 31/05/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 220.568,46
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 220.568,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 220.568,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017. VISA FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. VIG: 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2017 A 30/11/2017.
|
|
|
Empenho 00975/2017 - 31/05/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 2.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017. VISA FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. VIG: 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2017 A 30/11/2017.
|
|
|
Empenho 00976/2017 - 31/05/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 547.816,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 547.816,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 547.816,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017. VISA FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. VIG: 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2017 A 30/11/2017.
|
|
|
Empenho 00977/2017 - 31/05/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 809.901,39
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017. VISA FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. VIG: 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2017 A 30/11/2017.
|
|
|
Empenho 00977/2017 - 03/07/2017
Anulação
|
| Data:
|
03/07/2017
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$809.901,39
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01766/2017 - 06/07/2017
|
| Data:
|
06/07/2017
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 425,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 425,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 425,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 FORMALIZADO COM A INSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 01767/2017 - 06/07/2017
|
| Data:
|
06/07/2017
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 77.359,26
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 77.359,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 77.359,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 FORMALIZADO COM A INSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 01768/2017 - 06/07/2017
|
| Data:
|
06/07/2017
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 156.864,98
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 156.864,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 156.864,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 FORMALIZADO COM A INSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 01769/2017 - 06/07/2017
|
| Data:
|
06/07/2017
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 725.474,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 725.474,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 725.474,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 FORMALIZADO COM A INSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA (ALTERAÇÃO DA FORMA DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME FLS. 589-590 E 608). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 24/07/2017
Anulação
|
| Data:
|
24/07/2017
|
Processo:
|
6779/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$270.098,61
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 24/07/2017
Anulação
|
| Data:
|
24/07/2017
|
Processo:
|
6779/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$369.714,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 24/07/2017
Anulação
|
| Data:
|
24/07/2017
|
Processo:
|
6779/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$124.781,85
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 24/07/2017
Anulação
|
| Data:
|
24/07/2017
|
Processo:
|
6779/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$499.758,45
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02334/2017 - 26/07/2017
|
| Data:
|
26/07/2017
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 809.900,48
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 809.900,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 809.900,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2017 - FORMALIZADO COM A INSTITUIÇÃO ADIVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA. EXERCÍCIO/2017.
|
|